| 686/2018 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
27.09.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 718/2018 |
stany a príslušenstvá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Nájmy a prenájmy |
306,00 € |
04.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 167/2018 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
05.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 209/2018 |
Nájomná zmluva o nájme pozemkov č.BA/2016/233 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
12,16 € |
20.03.2018 |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 237/2018 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
13,79 € |
03.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 239/2018 |
strava na podujatie "Ľadové medvede" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lelovics Mikulás |
33936218 |
Nájmy a prenájmy |
210,00 € |
04.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 303/2018 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
80,23 € |
19.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 310/2018 |
prenájom WC |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanál servis |
43868878 |
Nájmy a prenájmy |
96,00 € |
26.04.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 312/2018 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
30.04.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 315/2018 |
prenájom banketo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Nájmy a prenájmy |
25,92 € |
02.05.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 387/2018 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
29.05.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 393/2018 |
vyhotovenie kópie - paušál 04/2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
96,32 € |
21.05.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 407/2018 |
prenájom prenosných WC |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanál servis |
43868878 |
Nájmy a prenájmy |
96,00 € |
14.05.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 483/2018 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
25.06.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 638/2018 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Nájmy a prenájmy |
4 294,24 € |
31.07.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 651/2018 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
85,37 € |
02.08.2018 |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 774/2018 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
19.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 775/2018 |
prenájom kopírky |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
61,60 € |
19.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/9 |
nájomné za pozemok parc.č.2555/4 |
OSP Danubius DS, s.r.o |
36231738 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
210,00 € |
25.09.2018 |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 861/2018 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
13,79 € |
16.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 868/2018 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Gabčíkovo |
00305391 |
C-Service s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
80,00 € |
23.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 954/2018 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,61 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 976/2018 |
nájomné |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
300,00 € |
02.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1168/2018 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
Kanovits Group |
48090034 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
734,40 € |
19.12.2018 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1168/2018 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
Kanovits Group |
48090034 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
734,40 € |
19.12.2018 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1294/2018 |
prenájom fliaš |
Technické služby |
31826245 |
SIAD Slovakia spol. s.r.o. |
35746343 |
Nájmy a prenájmy |
144,00 € |
15.04.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1303/2018 |
prenájom fliaš |
Technické služby |
31826245 |
SIAD Slovakia spol. s.r.o. |
35746343 |
Nájmy a prenájmy |
76,44 € |
30.06.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 683/2018 |
kúpa bytov súp. č. 1820 |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Iné |
112,23 € |
21.08.2018 |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 682/2018 |
havarijné poistenie motorových vozidiel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
267,58 € |
20.08.2018 |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 679/2018 |
umiestnenie túlavých psov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sloboda zvierat |
31948201 |
Iné |
56,00 € |
20.08.2018 |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
