| 544/2017 |
398,33 |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
398,33 € |
13.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 499/2017 |
3D fotografovanie - Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Norbert Rados |
43079741 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
234,00 € |
26.06.2017 |
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 355/2017 |
604,00 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
604,00 € |
03.05.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 330/2017 |
aktualizačná príprava pracovníkov nízkotlakových kotlov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dunakadémia |
42294584 |
Iné |
188,00 € |
24.04.2017 |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1313/2017 |
Autokredit č. 974971 |
Technické služby |
31826245 |
Volkswagen Finančné služby,s.r.o. |
|
Iné |
12 000,00 € |
27.11.2017 |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1232/2017 |
autosúčiastky |
Technické služby |
31826245 |
BOŠ, s.r.o. - Štefan Božík |
44679220 |
Iné |
358,99 € |
14.04.2017 |
|
|
14.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1289/2017 |
autosúčiastky |
Technické služby |
31826245 |
BOŠ, s.r.o. - Štefan Božík |
44679220 |
Iné |
242,50 € |
31.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1297/2017 |
autosúčiastky |
Technické služby |
31826245 |
BOŠ, s.r.o. - Štefan Božík |
44679220 |
Iné |
460,80 € |
26.09.2017 |
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1306/2017 |
autosúčiastky |
Technické služby |
31826245 |
BOŠ, s.r.o. - Štefan Božík |
44679220 |
Iné |
380,00 € |
25.10.2017 |
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 648/2017 |
betónové oplotenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sánka Igor |
35281235 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 056,00 € |
08.08.2017 |
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 295/2017 |
bezpečnostnotechnické služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
150,00 € |
07.04.2017 |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 457/2017 |
billboard, |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits media, s.r.o. |
44599285 |
Kultúra, média, tlač |
183,60 € |
07.06.2017 |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 607/2017 |
billboard, grafické práce, montážne práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits media, s.r.o. |
44599285 |
Kultúra, média, tlač |
93,60 € |
26.07.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 661/2017 |
billboard, grafické práce, montážne práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits media, s.r.o. |
44599285 |
Kultúra, média, tlač |
144,00 € |
18.08.2017 |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 421/2017 |
čistenie odpadového potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
100,00 € |
01.06.2017 |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 823/2017 |
čistenie plynových kotlov, odb.prehladka v MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Takács |
48070823 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
19.10.2017 |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1234/2017 |
čistiaca pena |
Technické služby |
31826245 |
TECH-LIT Sk, s.r.o. |
|
Iné |
26,40 € |
16.05.2017 |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1235/2017 |
Čistiace potreby |
Technické služby |
31826245 |
TECH-LIT Sk, s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
156,00 € |
16.05.2017 |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1283/2017 |
Čistiace potreby |
Technické služby |
31826245 |
INOVATION Slovakia,s.r.o. |
|
Iné |
86,28 € |
25.09.2017 |
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 668/2017 |
členský príspevok na rok 2017 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí ŽO |
31870236 |
Iné |
538,20 € |
22.08.2017 |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1095/2017 |
členský príspevok na rok 2018 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
888,86 € |
04.12.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1079/2017 |
daňové tlačivá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cart print |
34131159 |
Iné |
84,90 € |
10.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 112/2017 |
Dell T20 E3-1225/8G/2x1TB/DVD-RW/1xGLAN/3NBD,Dell SVR 2012 Foundation R2 DOEM 15CAL-JEN K DELL |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 048,00 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 318/2017 |
dodaný materiál a výmena zásobníka TUV 23b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy Adrián |
41397631 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 788,00 € |
19.04.2017 |
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1099/2017 |
dodávka a montáž odvetrania predsiene soc. zar. KOMP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Horváth-Mont, |
40283615 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
483,60 € |
27.11.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 110/2017 |
dodávka a montáž PSN-AS admin.budova |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
1 320,00 € |
31.01.2017 |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 250/2017 |
dodávka a montáž vertikálnych žaluzií |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 656,00 € |
31.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 213/2017 |
dodávka elektrickej elektriny VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 214,42 € |
16.02.2017 |
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 38/2017 |
dodávka elektrickej energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 277,32 € |
13.01.2017 |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 550/2017 |
dopravné značenie MK |
Gabčíkovo |
00305391 |
Horizont a Al, spol. s.r.o. |
36220027 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 243,30 € |
17.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
