999/2018 |
kúrenarske, vodoinšt. a údrzbarske práce MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vojtech Vass - V+V |
31831214 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
998/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
264,46 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
997/2018 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
388,00 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
996/2018 |
strava za stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
432,00 € |
06.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
995/2018 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
73,98 € |
05.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
994/2018 |
dopravné služby TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mazúr Tibor |
34432540 |
Iné |
268,80 € |
05.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
993/2018 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
1 622,03 € |
05.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
992/2017 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
04.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
991/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
04.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
990/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 020,36 € |
04.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2018 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
160,25 € |
22.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
989/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
207,00 € |
04.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
988/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
922,00 € |
04.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
987/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
822,00 € |
04.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
986/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 212,00 € |
04.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
985/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
880,00 € |
04.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
984/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
680,00 € |
04.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
983/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 071,00 € |
04.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
982/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 669,00 € |
04.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
981/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynársky priemysel,a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 028,00 € |
04.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
980/2018 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 528,00 € |
04.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2018 |
vedenie uctu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
432,00 € |
19.01.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
979/2018 |
obkladačské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Bernáth - Malfir |
34430164 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
300,00 € |
30.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
978/2018 |
vyhlásenie MR |
Arios-humna resources, s.r.o. |
4832391891 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
4,98 € |
29.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
977/2018 |
prekládka elektrického zariadenia |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
403,20 € |
02.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
976/2018 |
nájomné |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
300,00 € |
02.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
975/2018 |
dodávka elektrickej elektriny |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
100,00 € |
02.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
974/2018 |
odmeňovanie skladníkov materiálu CO pre obyvateľov obce |
Ministerstvo vnútra SR |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
115,88 € |
03.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
973/2018 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
36717622 |
Iné |
1 533,60 € |
28.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
972/2018 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 226,62 € |
28.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |