9992019 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
235,64 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
998/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
105,89 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
997/2019 |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
996/2019 |
Vývoz fekálií |
Horváth Vojtech |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
995/2019 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
994/2019 |
Vývoz fekálií |
Reštaurácia VENDEL |
17508587 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
993/2019 |
Vývoz fekálií |
Rohály Jozef |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
992/2019 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
991/2019 |
Vývoz fekálií |
Mohácsi Tibor |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
990/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 369,00 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
989/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
249,60 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
988/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 341,25 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
987/2019 |
Vývoz fekálií |
Horváthová Mária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
986/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
374,38 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
985/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
550,62 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
984/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
576,01 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
983/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
373,16 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
982/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 622,10 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
981/2019 |
Vývoz fekálií |
Stavebniny SERES, s.r.o. |
44874472 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
12.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
980/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
TRIO T.A. s.r.o. |
45849234 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
98/2019 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
239,22 € |
07.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
979/2019 |
Vývoz fekálií |
Judita Seboková |
33735981 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
05.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
978/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
323,00 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
977/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
110,31 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
976/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
JK Gabčíkovo s.r.o. |
35844761 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
385,73 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
975/2019 |
Vývoz fekálií |
Jobb Vladimír |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
974/2019 |
Vývoz fekálií |
Paľkovičová Olga |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
38,40 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
973/2019 |
Vývoz fekálií |
Bernáthová Gizela |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
972/2019 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |