246/2024 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
181,18 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
453/2024 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,43 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024 |
žiadosť o príspevok z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti : Rozšírenie kapacít MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
JKL production, s.r.o. |
36286133 |
Iné |
3 600,00 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
279/2024 |
žiadosť o dotáciu na odstránenie havarijného stavu telocvične ZŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
500,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
11 292,96 € |
09.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
3 593,34 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 335,36 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
322/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
2 178,30 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
386/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOSIT WEST s.r.o. |
50492471 |
Iné |
18 242,17 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
456/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
1 446,12 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
360,00 € |
09.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
299/2024 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
432,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
457/2024 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
432,00 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024 |
záhradný party stan |
Gabčíkovo |
00305391 |
Partystany-Jičín s.r.o. |
03440818 |
Iné |
1 001,00 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024 |
zabezpečenie verejného poriadku na futbalovom zápase |
Gabčíkovo |
00305391 |
S.I.F. security s.r.o. |
45578761 |
Iné |
216,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024 |
web stránka gabcikovo.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
91,20 € |
08.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024 |
web stránka gabcikovo.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
91,20 € |
05.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024 |
web stránka gabcikovo.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
Iné |
91,20 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
304/2024 |
web stránka gabcikovo.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
Iné |
91,20 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
406/2024 |
web stránka gabcikovo.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
91,20 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230103 |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240001TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240009TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010TS |
Vývoz fekálií |
Tibor Szalacsi |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240011TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
15.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
292/2024 |
vysokotlakové čistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
400,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |