| 1212/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
50699962 |
Iné |
318,50 € |
01.01.2017 |
|
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1466/2016 |
poistenie PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
143,00 € |
02.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1474/2016 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,84 € |
02.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1475/2016 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
266,74 € |
02.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1476/2016 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,99 € |
02.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1477/2016 |
grafické služby, inzercia do novín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits media, s.r.o. |
44599285 |
Kultúra, média, tlač |
23,40 € |
02.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1478/2016 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
69,60 € |
04.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1/2017 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
120,00 € |
04.01.2017 |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 2/2017 |
tonery,klávesnice,kábel |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 202,10 € |
04.01.2017 |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 3/2017 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
04.01.2017 |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 4/2017 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
04.01.2017 |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 5/2017 |
verejné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 012,56 € |
04.01.2017 |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 6/2017 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 647,32 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 7/2017 |
Tel.poplatky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
262,52 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 8/2017 |
služby-vonk.IPadresa |
Gabčíkovo |
00305391 |
RealNet s.r.o. |
36235547 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
23,88 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 129/2017 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 647,32 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 130/2017 |
zber TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
256,04 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 131/2017 |
zber TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
378,69 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 132/2017 |
zber TKO |
Obecný úrad Kľučovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
320,10 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 133/2017 |
zber TKO |
Obecný úrad Klučovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
320,10 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 134/2017 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
394,22 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 135/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
169,63 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 136/2017 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dunajská Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
112,07 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 137/2017 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 088,00 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 138/2017 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
181,60 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 139/2017 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
0000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
224,10 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 140/2017 |
Vývoz fekálií |
Reštaurácia Vendel |
17508587 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
68,10 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 1215/2017 |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
MARICA-CORSO |
32324812 |
Iné |
259,00 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 9/2017 |
postavenie a rozobratie - Betlehem |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lörincz Ladislav-stolár |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
75,00 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 10/2017 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lörincz Ladislav-stolár |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
55,00 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
