| 1277/2019 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
2 369,34 € |
02.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1/2020 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
03.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2/2020 |
mesačný poplatok za VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 045,92 € |
03.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3/2020 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
07.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4/2020 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
08.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1264/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
171,86 € |
09.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1265/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,48 € |
09.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1266/2019 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,93 € |
09.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1267/2019 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
335,00 € |
09.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1268/2019 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
564,00 € |
09.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1319/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 477,09 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1320/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
426,08 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1321/2019 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
641,59 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5/2020 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
09.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6/2020 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lörincz Ladislav-stolár |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
270,00 € |
09.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 871/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,58 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 873/2020 |
oprava auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
42,00 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 874/2020 |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
307,88 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 875/2020 |
straavné lístky |
Technické služby |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
260,00 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1286/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
440,34 € |
10.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1287/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,64 € |
10.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1289/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
443,16 € |
10.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1290/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,54 € |
10.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1291/2019 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
615,74 € |
10.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1292/2019 |
servisná práca, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
353,60 € |
10.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1293/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 477,09 € |
10.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1294/2019 |
recyklácia odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Darutil, s.r.o. |
36253171 |
Iné |
98,21 € |
10.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1295/2019 |
Zmluva o spolupráci |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
570,00 € |
10.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1296/2019 |
Zmluva o spolupráci |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
570,00 € |
10.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7/2020 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
328,09 € |
10.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
