| 571/2019 |
predaj Bytový dom 19 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
870 466,40 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 229/2019 |
stavebné práce " Ekodvor Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
449 649,88 € |
27.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 798/2019 |
stavebné práce "Zvýšenie kapacity MŠ slov. na Kom. ulici rekonštrukciou pavilónu C" |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
307 518,70 € |
09.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 342/2019 |
Rýpadlo- nakladač JCB |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Iné |
111 924,00 € |
09.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 572/2019 |
Kolesová traktor JOHN DEERE 509R |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Iné |
70 056,00 € |
16.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 218/2019 |
náklady spojene s prevádzkovaním kanalizácie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Iné |
38 734,57 € |
25.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 305/2019 |
stavebné práce " Ekodvor Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
28 070,83 € |
30.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1236//2019 |
tovar pre projekt "Ekodvor Gabčíkovo - separovaný zber odpadu" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Elkoplast Slovakia,s.r.o. |
36851264 |
Iné |
20 574,00 € |
10.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 137/2019 |
výdavky spojene s prevádzkou SSÚ 2019 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
16 103,60 € |
19.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 496/2019 |
drvič drevného odpadu k traktoru JUNKKARI HJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Iné |
13 920,00 € |
02.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 146/2019 |
zhotovenie diela: Detské ihrisko pri kalvárii Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
M.cup Production, s.r.o. |
47065125 |
Iné |
11 732,52 € |
28.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 497/2019 |
Traktorový náves jednonápravový IGJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Iné |
10 080,00 € |
02.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 227/2019 |
služby technického dozoru na stavbu "Ekodvor Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Axatem Projekt s.r.o. |
48293334 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 713,59 € |
27.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1205/2019 |
materialno-technické zabezpečenie MŠ KOm. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baribal, s.r.o. |
44984740 |
Iné |
8 450,00 € |
03.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 824/2019 |
doplnenie výbavy požiarnického auta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop |
50398920 |
Iné |
5 956,50 € |
18.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 655/2019 |
prac. material,odev, rovnošaty pre OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop |
50398920 |
Iné |
5 271,00 € |
19.08.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 282/2019 |
členský príspevok 2019 |
Gabčíkovo |
00305391 |
OOCR Žitný ostrov- Csallóköz |
42288967 |
Iné |
5 000,00 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 364/2019 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
4 950,56 € |
07.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 420/2019 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
4 887,78 € |
06.06.2019 |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 385/2019 |
nájomné 19 b.j. podľa nájomnej zmluvy |
Gabčíkovo |
00305391 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
Nájmy a prenájmy |
4 875,89 € |
30.05.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 888/2019 |
odvoz odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 791,07 € |
08.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1072/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 791,07 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 786/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 753,24 € |
08.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1050/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 753,24 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1440/2018 |
spracovanie žiadosti o NFP : Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Octigon,a.s. |
35864711 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 740,00 € |
04.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 848/2019 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
4 711,55 € |
04.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 763/2019 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
4 710,13 € |
03.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 271/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 647,32 € |
05.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 519/2019 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 647,32 € |
08.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 961/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 647,32 € |
01.04.2019 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
