1081/2019 |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,18 € |
04.01.2019 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1093/2019 |
straavné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
471,60 € |
04.01.2019 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1406/2018 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 218,58 € |
07.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1407/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Sap |
00305893 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
318,89 € |
07.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1408/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
560,88 € |
07.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1409/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obec Pataš |
00305707 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
440,36 € |
07.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1410/2018 |
zber a odvoz TKO |
Obecný úrad Kľúčovec |
00305502 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
342,64 € |
07.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1411/2018 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 015,35 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1412/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
209,16 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1413/2018 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
68,10 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1414/2018 |
Vývoz fekálií |
Mikuš Tomáš |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1415/2018 |
Vývoz fekálií |
Mészáros Jozef |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1416/2018 |
Vývoz fekálií |
Vidovičová Barbora |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1417/2018 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1418/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
Balogh Tibor |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
100,00 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1419/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
TIPS s.r.o. |
31343520 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1420/2018 |
Vývoz fekálií |
Rohály Jozef |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1421/2018 |
Vývoz fekálií |
Zemanová Alena |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
14,94 € |
08.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1422/2018 |
Vývoz fekálií |
Sabová Ľubica |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
29,88 € |
08.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1424/2018 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 218,58 € |
07.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1078/2019 |
oprava duše, montáž, demontáž |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Iné |
150,00 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1079/2019 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,99 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1425/2018 |
vyhlásenie cez MR |
Lebeco, s.r.o. |
47544783 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
4,98 € |
14.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1426/2018 |
reklamné služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny vestnik organizácií s.r.o. |
46916903 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
07.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1427/2018 |
Havarijné poistné Autobus Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
267,58 € |
07.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1428/2018 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
07.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1429/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
07.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1430/2018 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
UPC DTH S.á.r.l. |
35680202 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
07.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1431/2018 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
260,06 € |
08.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1432/2018 |
likvidácia zmiešaných obalov |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
109,08 € |
09.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |