Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121/2018 | zber a odvoz TKO | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 420,34 € | 02.07.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 978/2018 | vyhlásenie MR | Arios-humna resources, s.r.o. | 4832391891 | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Iné | 4,98 € | 29.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1070/2018 | odvoz smeti kontajnerom | Assyx,spol. s.r.o. | 36388807 | Technické služby | 31826245 | Iné | 141,25 € | 04.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1212/2018 | odvoz smeti kontajnerom | Attila Tóth - BAUMAL | 33475393 | Technické služby | 31826245 | Iné | 50,00 € | 09.10.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1218/2018 | odvoz smeti kontajnerom | Attila Tóth - BAUMAL | 33475393 | Technické služby | 31826245 | Iné | 100,00 € | 06.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1236/2018 | odvoz smeti kontajnerom | Attila Tóth - BAUMAL | 33475393 | Technické služby | 31826245 | Iné | 50,00 € | 14.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1205/2018 | Vývoz fekálií | Baján Juraj | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 03.10.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1109/2018 | Vývoz fekálií | Bernáthová Gizela | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 08.06.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1178/2018 | Vývoz fekálií | Bernáthová Gizela | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 05.09.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1255/2018 | Vývoz fekálií | Bernáthová Gizela | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1067/2018 | Vývoz fekálií | Bodó Imrich | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 04.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1180/2018 | Vývoz fekálií | Bodó Imrich | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 05.09.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1094/2018 | Vývoz fekálií | Bojda Jaroslav | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 17.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1063/2018 | Vývoz fekálií | Both Alexander | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1225/2018 | Vývoz fekálií | Both Alexander | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 07.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1012/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 120,03 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1039/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 114,73 € | 06.03.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1055/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 103,23 € | 03.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1088/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 112,96 € | 07.05.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1116/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 114,73 € | 08.06.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1184/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 114,73 € | 05.09.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1185/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 133,30 € | 05.09.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1208/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 148,33 € | 03.10.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1231/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 213,54 € | 07.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1239/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 126,22 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1076/2018 | odvoz smeti kontajnerom | Czére Balázs | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 25.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1147/2018 | Vývoz fekálií | Darnai a spol. s.r.o. | 31422993 | Technické služby | 31826245 | Iné | 45,42 € | 30.07.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1250/2018 | Vývoz fekálií | Darnai a spol. s.r.o. | 31422993 | Technické služby | 31826245 | Iné | 45,42 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1025/2018 | Vývoz fekálií | Domény Nikolas | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1046/2018 | Vývoz fekálií | Domény Nikolas | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 06.03.2018 | 14.12.2018 | Faktúra |