918/2019 |
zber a odvoz TKO |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 369,90 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
665/2019 |
Pokuta za nedodanie tovaru |
AGROSERVIS spol. s.r.o. |
31441751 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 050,84 € |
06.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1632/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
Balogh Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
107,60 € |
12.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1418/2018 |
odvoz smeti kontajnerom |
Balogh Tibor |
00 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
100,00 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1065/2019 |
zber a odvoz TKO |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
268,51 € |
17.10.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1633/2019 |
zber a odvoz TKO |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
67,13 € |
16.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
973/2019 |
Vývoz fekálií |
Bernáthová Gizela |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
950/2019 |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
927/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
128,87 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
956/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
93,51 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
977/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
110,31 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
998/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
105,89 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1010/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Nájmy a prenájmy |
121,80 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1017/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
119,15 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1036/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
109,42 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1061/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
123,57 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1629/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
124,45 € |
11.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
971/2019 |
Vývoz fekálií |
Darnai a spol. s.r.o. |
31422993 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
60,00 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
949/2019 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
992/2019 |
Vývoz fekálií |
Domény Nikolas |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
19,20 € |
10.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
929/2019 |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1064/2019 |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
09.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1417/2018 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
22,70 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
969/2019 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
60,00 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1008/2019 |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
330,41 € |
04.06.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1021/2019 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
30,00 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019 |
Vývoz fekálií |
ELBIOGAS s.r.o. |
44720998 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
448/2019 |
uskutočnenie triedeného zberu za rok 2017 |
ENVI-PAK, a.s. |
35858010 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 960,02 € |
02.07.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
829/2019 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
euroAWK, s.r.o. |
35808683 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
214,20 € |
21.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1060/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
314,34 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |