| 1097/2020 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
05.06.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1326/2019 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1038/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1040/2020 |
Vývoz fekálií |
Robotka Ľubomír |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
64,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1053/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1057/2020 |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
09.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1064/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
298,80 € |
06.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1076/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
149,40 € |
06.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1083/2020 |
nádoba na smeti |
Fekete Robert |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,00 € |
21.05.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1084/2020 |
Vývoz fekálií |
Komáromiová Ingrid |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
01.06.2020 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1090/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
209,16 € |
04.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1110/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
283,86 € |
13.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1119/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
209,16 € |
12.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1122/2020 |
Vývoz fekálií |
Juricin Ján ml. |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
12.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1132/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
283,86 € |
09.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1149/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
06.10.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1163/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
224,10 € |
13.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1172/2020 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
224,10 € |
09.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 11/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
194,22 € |
05.03.2020 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1325/2019 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1037/2020 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1054/2020 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
120,00 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1065/2020 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
06.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1077/2020 |
Vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
360,00 € |
06.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1328/2019 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
117,38 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1041/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
118,26 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1051/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
104,12 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1068/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
115,61 € |
06.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1078/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
97,93 € |
06.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1091/2020 |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
131,53 € |
04.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
