COOP Jednota Dun. Streda
Informácie
- Názov: COOP Jednota Dun. Streda
- IČO: 168831
- Adresa: Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014/2013 | za podanú stravu na stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 168831 | Iné | 312,00 € | 05.09.2013 | 05.09.2013 | Faktúra | ||||
| 1071/2013 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 168831 | Iné | 312,00 € | 05.09.2013 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||
| 1162/2013 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 168831 | Iné | 228,00 € | 15.10.2013 | 15.10.2013 | Faktúra | ||||
| 1274/2013 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 168831 | Iné | 387,00 € | 20.11.2013 | 20.11.2013 | Faktúra | ||||
| 1349/2013 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 168831 | Iné | 279,00 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 195/2014 | FA č. 50131937 | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 168831 | Iné | 279,00 € | 08.01.2014 | 08.01.2014 | Faktúra | ||||
| 372/2014 | Faktúra č. 50140035 | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 168831 | Iné | 231,00 € | 10.02.2014 | 10.02.2014 | Faktúra | ||||
| 373/2014 | Faktúra č. 50132238 | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 168831 | Iné | 462,00 € | 16.01.2014 | 16.01.2014 | Faktúra | ||||
| 413/2014 | Faktúra č. 50140321 | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 168831 | Iné | 357,00 € | 10.03.2014 | 10.03.2014 | Faktúra | ||||
| 593/2014 | Faktúra č. 50140592 | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 168831 | Iné | 417,00 € | 14.04.2014 | 14.04.2014 | Faktúra | ||||
| 600/2014 | Faktura č. 50140694 | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 168831 | Iné | 309,00 € | 06.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | ||||
| 606/2014 | Faktúra č. 50140816 | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 168831 | Iné | 321,00 € | 02.06.2014 | 02.06.2014 | Faktúra | ||||
| 719/2014 | Faktura č. 50140978 | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 168831 | Iné | 303,00 € | 30.06.2014 | 30.06.2014 | Faktúra | ||||
| 961/2014 | Faktura č. 50141299 stravné listky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 168831 | Iné | 117,00 € | 03.09.2014 | 03.09.2014 | Faktúra | ||||
| 963/2014 | Faktúra č. 50141327 stravné listky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 168831 | Iné | 348,00 € | 05.09.2014 | 05.09.2014 | Faktúra | ||||
| 965/2014 | Faktúra č. 50141300 stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 168831 | Iné | 123,00 € | 27.08.2014 | 27.08.2014 | Faktúra | ||||
| 1288/2014 | Faktúra č. 50141637 stravne listky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 168831 | Stavebné práce, opravárenské práce | 204,00 € | 11.11.2014 | 11.11.2014 | Faktúra | ||||
| 1303/2014 | Faktura c. 50141936 stravne listky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 168831 | Iné | 384,00 € | 10.12.2014 | 10.12.2014 | Faktúra | ||||
| 109/2014 | Kúpna zmluva | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 168831 | Iné | 0,00 € | 31.12.2014 | 31.12.2014 | Vaculka Andrea | riaditeľka | Zmluva | ||
| 233/2015 | Faktúra č. 50150180 | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 168831 | Iné | 38,00 € | 22.01.2015 | 22.01.2015 | Faktúra |