FCC Slovensko, s.r.o.
Informácie
- Názov: FCC Slovensko, s.r.o.
- IČO: 31318762
- Adresa: Bratislavská 18, 900 51 Zohor
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190/2014 | Fa č. 0157003354 | Technické služby | 31826245 | A.S.A Slovensko spol. s.r.o. | 31318762 | Iné | 72,97 € | 08.01.2014 | 08.01.2014 | Faktúra | ||||
| 192/2014 | Fa č. 0157003385 | Technické služby | 31826245 | A.S.A Slovensko spol. s.r.o. | 31318762 | Iné | 197,03 € | 08.01.2014 | 08.01.2014 | Faktúra | ||||
| 665 | Faktúra | Gabčíkovo | A.S.A. SLOVENSKO spol s.r.o. | 31318762 | 74,52 € | 30.04.2012 | 30.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 961 | Faktúra č. 0157002584 | Technické služby, Gabčíkovo | .A.S.A SLOVENSKO spol. s.r.o. | 31318762 | 178,19 € | 11.07.2012 | 11.07.2012 | Faktúra | ||||||
| 1213 | Faktúra č.: 0157002614 | Technické služby Gabčíkovo | A.S.A. SLOVENSKO spol s.r.o. | 31318762 | 212,21 € | 20.09.2012 | 20.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 1211 | Faktúra č.: 0157002645 | Technické služby Gabčíkovo | A.S.A. SLOVENSKO spol s.r.o. | 31318762 | 193,57 € | 20.09.2012 | 20.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 1217 | Faktúra č.: 0157002656 | Technické služby Gabčíkovo | A.S.A. SLOVENSKO spol s.r.o. | 31318762 | 263,23 € | 20.09.2012 | 20.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 1292 | Faktúra č.: 0157002682 | Technické služby | .A.S.A SLOVENSKO spol. s.r.o. | 31318762 | 157,94 € | 08.11.2012 | 08.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 1297 | Faktúra č.: 0157002706 | Technické služby | .A.S.A SLOVENSKO spol. s.r.o. | 31318762 | 63,99 € | 08.11.2012 | 08.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 1221 | Faktúra č.: 0157002722 | Gabčíkovo | A.S.A. SLOVENSKO spol s.r.o. | 31318762 | 141,97 € | 27.09.2012 | 27.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 1228 | Faktúra č.: 0157002757 | Gabčíkovo | .A.S.A SLOVENSKO spol. s.r.o. | 31318762 | 116,34 € | 25.10.2012 | 25.10.2012 | Faktúra | ||||||
| 1329 | Faktúra č.: 0157002810 | Gabčíkovo | .A.S.A SLOVENSKO spol. s.r.o. | 31318762 | 1 675,31 € | 15.11.2012 | 15.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 1342 | Faktúra č.: 0157002849 | Gabčíkovo | .A.S.A SLOVENSKO spol. s.r.o. | 31318762 | 1 576,72 € | 21.11.2012 | 21.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 832/2023 | objemný odpad | Gabčíkovo | 00305391 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 708,00 € | 03.10.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | ||||
| 1006/2023 | objemný odpad | Gabčíkovo | 00305391 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 1 056,00 € | 06.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | ||||
| 1144/2023 | objemný odpad | Gabčíkovo | 00305391 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 1 550,40 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | ||||
| 1194/2023 | objemný odpad | Gabčíkovo | 00305391 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 532,80 € | 31.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | ||||
| 147/2024 | objemný odpad | Gabčíkovo | 00305391 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 528,00 € | 14.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | ||||
| 243/2024 | objemný odpad | Gabčíkovo | 00305391 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 148,80 € | 07.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | ||||
| 305/2024 | objemný odpad + vytriedenie | Gabčíkovo | 00305391 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Iné | 619,20 € | 05.04.2024 | 10.04.2024 | Faktúra |