Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Fa č. 9999918-103-2017, Jurisdat Bratislava Predprimárne vzdelávanie Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Marian Medlen-JurisDat 11821973 Iné 16,70 € 16.10.2017 16.10.2017 Faktúra
Fa č. 2290106535-104-2017, Východoslovenská energetika Košice Elektrická energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 351,64 € 16.10.2017 16.10.2017 Faktúra
Fa č.8017008905 - ŠJ - 2017 -PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 45,50 € 13.10.2017 16.10.2017 Faktúra
Fa č.1701304097 - ŠJ - 2017 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 213,44 € 13.10.2017 16.10.2017 Faktúra
Fa č.8017008677 - ŠJ - 2017 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 48,36 € 12.10.2017 16.10.2017 Faktúra
Fa č.117171900 - ŠJ - 2017 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 296,23 € 10.10.2017 16.10.2017 Faktúra
Fa č.1754538 - ŠJ - 2017 - Cimbaľak Bardejov Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov 35760532 Iné 53,68 € 10.10.2017 16.10.2017 Faktúra
Fa č. 0177996506-101-2017, Antik Telecom Košice internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 10.10.2017 16.10.2017 Faktúra
Fa č. 8100942194-102-2017, Slovak TelekomBratislava Telefón Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s,Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 39,98 € 10.10.2017 16.10.2017 Faktúra
Fa č. 20171316-100-2017, Tomaš Benek Lieskovec 130 Technik PO Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Tomáš Benek,Lieskovec 130 35459611 Iné 70,20 € 06.10.2017 16.10.2017 Faktúra
Fa č.170556 - ŠJ - 2017 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 390,02 € 05.10.2017 16.10.2017 Faktúra
Fa č.154508 - ŠJ - 2017 - Ovo centrum Humenné dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 32394268 Iné 45,23 € 02.10.2017 16.10.2017 Faktúra
Fa č.1700039 - ŠJ - 2017 - Ovo centrum Humenné dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 32394268 Iné 35,98 € 02.10.2017 16.10.2017 Faktúra
Fa č.117167357 - ŠJ - 2017 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 324,49 € 02.10.2017 16.10.2017 Faktúra
Fa č.154585 - ŠJ - 2017 - Ovo centrum dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 32394268 Iné 17,44 € 02.10.2017 16.10.2017 Faktúra
Fa č.201800281 - ŠJ - 2017 - Organika s.r.o. Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 32,80 € 02.10.2017 16.10.2017 Faktúra
Fa č. 7165720942-98-2017, SPP a.s, Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 51,00 € 02.10.2017 16.10.2017 Faktúra
Fa č. 2122942467-99-2017, Východoslov. vodárenská spoločnosť, Košice Voda Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 750,60 € 02.10.2017 16.10.2017 Faktúra
Fa č.492357042 - ŠJ - 2017 - COOP Jednota dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné 37947958 Iné 246,02 € 29.09.2017 29.09.2017 Faktúra
Fa č. 1142017-97-2017, J. Karandušovský humenné Výťahy Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 J. Karandušovský, Nám. Slobody 61, Humenné 14297396 Iné 85,80 € 27.09.2017 16.10.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »