Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Obj,č.55/2017, Dumiro s.r.o, humenné Čistiace potreby ŠJ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Dumiro s.r.o, 26.novembra 1508/8,066 01 Humenné 36499544 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 200,00 € 11.12.2017 14.12.2017 Monika Tribulová riad.MŠ Objednávka
Fa č.8017010624 - ŠJ - 2017 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 39,20 € 07.12.2017 07.12.2017 Faktúra
Fa č. 4104692255-143-2017, Slovak Telekom Bratislava Telefon Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 40,21 € 07.12.2017 08.12.2017 Faktúra
Fa č. 17030-144-2017, Romanová Marta , Sačurov Detské posteľné oblečky Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Romanová Mária-Zmiešaný tovar , Výroba textilných výrobkov 40052931 Iné 696,00 € 07.12.2017 08.12.2017 Faktúra
Fa č.5201702411 - ŠJ - 2017 - Eastfood Košice dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Eastfood s.r.o. 45702942 Iné 297,85 € 06.12.2017 07.12.2017 Faktúra
Fa č.170744 - ŠJ - 2017 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 275,74 € 06.12.2017 07.12.2017 Faktúra
Fa č.1766841 - ŠJ - 2017 - Cimbaľak Bardejov Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov 35760532 Iné 45,67 € 06.12.2017 07.12.2017 Faktúra
Fa č. 5720019353-141-2017, GENERALI Poisťovňa a.s Poistné Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Generali Slovensko poisťovňa a.s. Bratislava 35709332 Iné 46,50 € 06.12.2017 08.12.2017 Faktúra
Fa č. 0177996506-142-2017, Antik Telecom Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Palivá, energie, voda, telefóny 0,03 € 06.12.2017 08.12.2017 Faktúra
Fa .č. 117206960 - ŠJ - 2017 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 129,21 € 04.12.2017 07.12.2017 Faktúra
Fa č.8017010387 - ŠJ - 2017 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 51,08 € 04.12.2017 07.12.2017 Faktúra
Fa č. 90377363-138-2017, Východosl. vodárenská spoločnosť, Košice Čistenie kanalizácie - hav. stav Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice 36570460 Iné 89,41 € 04.12.2017 08.12.2017 Faktúra
Fa č. 7219086279-139-2017, SPP a.s. Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 100,00 € 04.12.2017 08.12.2017 Faktúra
Fač. 11700009-140-2017, ENI 2016 s.r.o Učebné pomôcky Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ENI2016 s.r.o 50544632 Iné 660,00 € 04.12.2017 08.12.2017 Faktúra
Fa č. 2017191-136-2017, Požiarny servis Humenné Revízia HP Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Požiarný servis Humenné s.r.o,Kukorelliho 1499/24 36483923 Iné 250,40 € 01.12.2017 08.12.2017 Faktúra
Fa č. 2171463-137-2017, Taktik vydavateľstvo Košice Učebné pomôcky Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Taktik vydavateľstvo s.r.o,Košice 45258767 Iné 995,34 € 01.12.2017 08.12.2017 Faktúra
Fa č.492357051 - ŠJ - 2017 - COOP Jednota dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné 37947958 Iné 118,94 € 30.11.2017 30.11.2017 Faktúra
Fa č. 9002017-135-2017, Elarin s.r.o Prešov Učebné pomôcky Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ELARIN s.r.o, Trnkov 44, Prešov 45240841 Iné 986,00 € 30.11.2017 08.12.2017 Faktúra
Fa č.1700096 - ŠJ - 2017 - Ovo centrum Humenné dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 31651577 Iné 44,49 € 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
Fa č.154995 - ŠJ - 2017 - Ovo centrum Humenné dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 31651577 Iné 52,35 € 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »