Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
fa č. 1418002207-106-2018, H.E.S. s.r.o Humenné teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,42 € 19.09.2018 24.09.2018 Faktúra
Fa č. 31113618-107-2018, Technické služby Humenné Odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Technické služby mesta Humenné 00186155 Iné 149,60 € 19.09.2018 24.09.2018 Faktúra
Fa č. 2290106535-105-2018, Vých. energetika Košice El. energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 228,74 € 18.09.2018 24.09.2018 Faktúra
Fa č.118172725 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 455,23 € 17.09.2018 18.09.2018 Faktúra
Fa č.118172724 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 196,24 € 17.09.2018 18.09.2018 Faktúra
Fa č.1801303205 - ŠJ - 2018 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 163,58 € 17.09.2018 18.09.2018 Faktúra
Fa č.8018008471 - ŠJ - 2018 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 46,45 € 14.09.2018 18.09.2018 Faktúra
Fa č.1020180366 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Prešov Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 514,00 € 10.09.2018 10.09.2018 Faktúra
Fa č.118167544 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 128,08 € 10.09.2018 10.09.2018 Faktúra
Fa č.1816251 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Top. dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 621,07 € 06.09.2018 10.09.2018 Faktúra
Fa č.1850597 - ŠJ - 2018 - Cimbalak Bardejov Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov 35760532 Iné 52,82 € 06.09.2018 18.09.2018 Faktúra
Fa.č. 8215997406-103-2018, Slovak telekom a.s. Bratislava Telefón Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 39,98 € 06.09.2018 24.09.2018 Faktúra
Fa.č.3218907710-104-2018, DOXX s.r.o stravné lístky Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DOXX - Stravné lístky s.r.o 36391000 Iné 759,60 € 06.09.2018 24.09.2018 Faktúra
Fa č. 7156061607-102-2018, SPP a.s. Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 18,00 € 04.09.2018 04.09.2018 Faktúra
Fa č. 180001-101-2018, Gabriela Hakunová Snina Dar zo SF - životné jubileum Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Gabriela Hakunová 37006797 Iné 35,00 € 04.09.2018 04.09.2018 Faktúra
Fa č. 20180015-100-2018, Ing. Varjan Peter Práce IT Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ing. Varjan Peter 50820621 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 60,00 € 04.09.2018 04.09.2018 Faktúra
Fa č. 0177996506-99-2018, Antik Telekom s.r.o Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 04.09.2018 04.09.2018 Faktúra
Fa.č. 7156061607-102-2018, SPP a.s Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 18,00 € 04.09.2018 24.09.2018 Faktúra
Fa č.118159879 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 140,06 € 03.09.2018 10.09.2018 Faktúra
Fa č.1801302970 - ŠJ - 2018 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 350,38 € 03.09.2018 10.09.2018 Faktúra
Fa č. 20180320-98-2018, Drevokom , Čičava 314 detský nábytok Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Drevokom Slovakia s.r.o, Čičava 314, Vranov n/ Topľou 47136201 Iné 1 675,00 € 31.08.2018 04.09.2018 Faktúra
Fa č. 1803728300-97-2018, Poradca podnikateľa Žilina Finančný spravodajca Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Poradca podnikateľa spol. s.r.o, Martina Razusa 23A,.Žilina 31592503 Iné 26,40 € 27.08.2018 04.09.2018 Faktúra
Fa č. 2290106535-96-2018, Východ. energetika Košice Elektrická energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 314,24 € 17.08.2018 04.09.2018 Faktúra
Fa č. 1418001921-95-2018, H:E:S s.r.o Humenné Teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 1 610,93 € 13.08.2018 04.09.2018 Faktúra
Fa č. 5590028368-94-2018, Ives Košice Služby IT Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ives Košice, Čsl. armády 20, 04018 Košice 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 83,65 € 13.08.2018 04.09.2018 Faktúra
fa č. 8214034715-93-2018, Slocvak Telekom Bratislava Telefon Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 39,98 € 13.08.2018 04.09.2018 Faktúra
fa č. 183060-92-2018, ESPIK GROUP s.r.o, Orlov 133 Kuchynský odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 46754768 Iné 32,40 € 07.08.2018 08.08.2018 Faktúra
Fa č. 0177996506-91-2018, Antik Telecom s.r.o, Košice Internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 06.08.2018 08.08.2018 Faktúra
Fa č. 7145977036-90-2018, SPP a.s Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 03.08.2018 08.08.2018 Faktúra
Fa č.20180014, 89-2018, Ing. Peter Varjan Práce IT Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ing. Varjan Peter 50820621 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 60,00 € 01.08.2018 08.08.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »