| Fa č. 2794028554-21-2017, Slovak Telekom, Bratislava |
telefón |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s,Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,68 € |
10.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2797933457-69-2017, Slovak Telekom, Bratislava |
Telefón |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s,Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,55 € |
12.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 284517210-70-2017, Ives Košice |
Licencia Ives |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ives Košice, Čsl. armády 20, 04018 Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
83,65 € |
12.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 29551705 - ŠJ - 2017 - Milk Agro |
Dodávka mliekarenských výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MILK-AGRO spol. s.r.o Čapajevova 36, 08046 Prešov |
17147786 |
Iné |
59,58 € |
03.04.2017 |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 31009817-26-2017, Technické služby Humenné |
Odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
Iné |
224,40 € |
20.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 31084717-58-2017, Technické služby Humenné |
Odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
Iné |
224,40 € |
20.06.2017 |
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 31112617-93-2017, Technické služby mesta Humenné |
Odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
Iné |
149,60 € |
18.09.2017 |
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 31135917-129-2017, technické služby Humenné |
Odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
Iné |
224,40 € |
23.11.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 320160956-1-2017, Vema s.r.o,Bratislava |
Inštalácia VEMA |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Vema s.r.o |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,00 € |
04.01.2017 |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 320170396-38-2017, Vema s.r.o bratislava |
Aplikácia Vema |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
VEMA s.r.o |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,00 € |
21.04.2017 |
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 320170675-92-2017, VEMA s.r.o, Bratislava |
Vema |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
VEMA s.r.o |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
21,00 € |
18.09.2017 |
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 3217371622-90-2017, DOXX Žilina |
Stravné lístky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DOOX - Stravné lístky s.r.o |
36391000 |
Iné |
707,20 € |
06.09.2017 |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 37947958 - ŠJ - 2017 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
54,03 € |
17.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 3841705 - ŠJ - 2017 - Milk Agro |
Dodávka mliekarenských výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MILK-AGRO spol. s.r.o Čapajevova 36, 08046 Prešov |
17147786 |
Iné |
32,99 € |
26.01.2017 |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 40031705 - ŠJ - 2017 - Milk Agro |
Dodávka mliekarenských výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MILK-AGRO spol. s.r.o Čapajevova 36, 08046 Prešov |
17147786 |
Iné |
114,34 € |
17.05.2017 |
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 4104692255-143-2017, Slovak Telekom Bratislava |
Telefon |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,21 € |
07.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 48441705 - ŠJ - 2017 - Milk Agro |
Dodávka mliekarenských výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MILK-AGRO spol. s.r.o Čapajevova 36, 08046 Prešov |
17147786 |
Iné |
48,33 € |
13.06.2017 |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 492357003 - ŠJ - 2017 - COOP Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
127,12 € |
31.01.2017 |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 492357006 - ŠJ - 2017 - COOP Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
196,04 € |
28.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 492357015 - ŠJ - 2017 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
240,86 € |
31.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
