| Fa č. 153794 - ŠJ - 2017 - Ovo centrum |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
32394268 |
Iné |
48,00 € |
23.05.2017 |
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 153914 - ŠJ - 2017 - Ovo centrum |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
32394268 |
Iné |
29,29 € |
01.06.2017 |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 153916 - ŠJ - 2017 - Ovo centrum |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
32394268 |
Iné |
20,92 € |
01.06.2017 |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 154015 - ŠJ - 2017 - Ovo centrum |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
32394268 |
Iné |
22,26 € |
22.06.2017 |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 154135 - ŠJ - 2017 - Ovo centrum |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
32394268 |
Iné |
75,26 € |
27.06.2017 |
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 154190 - ŠJ - 2017 - COOP Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
472,60 € |
30.06.2017 |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 154190 - ŠJ - 2017 - Ovo centrum HE |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
32394268 |
Iné |
40,18 € |
30.06.2017 |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| fa č. 1700001-22-2017, Miroslav Stanko, Humenné |
Slavnostný obed zo SF |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Miroslav Stanko,PIZZA-la-SCALA,Košická 25, Humenné |
43273785 |
Iné |
96,00 € |
15.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1700583-128-2017, Elektroservis VV s.ro , Vranov |
Oprava konvektomatu |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Elektroservis VV s.r.o |
44602731 |
Iné |
59,76 € |
21.11.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 170082-121-2017,Michal Pastír, Remose plyn |
Revízia plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
REMOSE-PLYN, Kamenica n/Cirochou, Humenné |
34570195 |
Iné |
178,00 € |
14.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 170102727-80-2017,Hladamfarby sk. Nitra |
tonery |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Hladamfarby .sk s.r. o, Nábrežie mládeže 9, 949 01 Nitra |
46534831 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
149,60 € |
07.08.2017 |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1701300092 - ŠJ - 2017 - ATC Kosice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
624,74 € |
10.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1701300370 - ŠJ - 2017 -ATC - Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
808,12 € |
25.01.2017 |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1701300711 - ŠJ - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
374,16 € |
10.02.2017 |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1701300910 - ŠJ - 2017 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
314,92 € |
24.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1701301109 - ŠJ - 2017 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532 |
35760532 |
Iné |
317,67 € |
16.03.2017 |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1701301435 - ŠJ - 2017 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
140,30 € |
30.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1701301613 - ŠJ - 2017 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
308,71 € |
07.04.2017 |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1701301748 - ŠJ - 2017 - ATC Kosice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
121,81 € |
24.04.2017 |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1701301919 - ŠJ - 2017 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
534,92 € |
03.05.2017 |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
