| Fač. 11700009-140-2017, ENI 2016 s.r.o |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ENI2016 s.r.o |
50544632 |
Iné |
660,00 € |
04.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 172842, 147-2017 ESPIK GROUP s.r.o Orlov 133 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
25,20 € |
13.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa.č 173086-152-2017,Espik Group, Orlov |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
18,90 € |
18.12.2017 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Obj.č.40-2017,EUROGASTROP s.r.o |
Oprava kotla |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
EUROGASTROP s.r.o Slovenská 1 Kapušany |
44137761 |
Iné |
75,00 € |
06.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
Tribulová Monika |
riad.MŠ |
Objednávka |
| Obj.č. 30-2017, EUROGASTROP s.r.o, Prešov |
Vybavenie kuchyne a rozbitný riad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov |
44137761 |
Iné |
903,80 € |
27.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
Tribulová Monika |
riad. MŠ |
Objednávka |
| Fa č. 201702832-111-2017, EUROGASTROP Prešov |
Vybavenie kuchyne |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov |
44137761 |
Iné |
903,80 € |
02.11.2017 |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 201702892-122-2017, Eurogastrop, Prešov |
oprava kotla |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov |
44137761 |
Iné |
73,20 € |
15.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 5720019353-54-2017, Generali poisťovňa a.s |
Poistné |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. Bratislava |
35709332 |
Iné |
46,50 € |
06.06.2017 |
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 5720019353-141-2017, GENERALI Poisťovňa a.s |
Poistné |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. Bratislava |
35709332 |
Iné |
46,50 € |
06.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1416003432-9-2017 H.E.s s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 857,30 € |
19.01.2017 |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 141700200-16-2017, H.E.S s.r.o |
Teplo za január 2017 |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 419,82 € |
16.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1417000486-27-2017, H.E.S s.r.o Humenné |
Teplo za 2/2017 |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 323,79 € |
20.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1417000773-36-2017, H.E.S s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 643,04 € |
19.04.2017 |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1416140202-41-2017,H.E.S s.r.o Humenné |
Teplo - dobropis |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
640,15 € |
25.04.2017 |
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1417001060-46-2017, H.E.S s.ro Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 964,18 € |
16.05.2017 |
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1417001347-57-2017, H.E.S. s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 742,32 € |
16.06.2017 |
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1417001633-72-2017, H.E.S. s.r.o, Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 697,42 € |
14.07.2017 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1417001920-84-2017, H.E.S. s.r.o, Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,67 € |
18.08.2017 |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa. č.1417002207-95-2017, H.E.S. s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 544,14 € |
18.09.2017 |
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1417002494-105-2017 H.E.S s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 665,13 € |
16.10.2017 |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
