| Fa č. 2171463-137-2017, Taktik vydavateľstvo Košice |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o,Košice |
45258767 |
Iné |
995,34 € |
01.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fač. 11700009-140-2017, ENI 2016 s.r.o |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ENI2016 s.r.o |
50544632 |
Iné |
660,00 € |
04.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Obj.č. 27-2017, Elarin s.r.o, Trnkov 44 |
učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ELARIN s.r.o, Trnkov 44, Prešov |
45240841 |
Iné |
986,00 € |
19.10.2017 |
|
|
20.10.2017 |
Tribulová Monika |
riad.MŠ |
Objednávka |
| Obj.č. 21-2017, Hladamfarby , Nitra |
Tonery |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Hladamfarby.sk s.r.o, Nitra |
46534831 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
149,60 € |
03.08.2017 |
|
|
04.08.2017 |
Mgr. Ľubov Morochovičová |
riad.MŠ |
Objednávka |
| Fa č. 170102727-80-2017,Hladamfarby sk. Nitra |
tonery |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Hladamfarby .sk s.r. o, Nábrežie mládeže 9, 949 01 Nitra |
46534831 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
149,60 € |
07.08.2017 |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20170405-96-2017, Tlačiareň IRIS Bratislava |
Tlačiva ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Tlačiareň IRIS s.r.o, |
48058629 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
39,00 € |
22.09.2017 |
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1172208324-79-2017, ŠEVT a.s, B Bystrica |
Tlačiva |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ŠEVT a.s Cementárenska 16, 97 472 Banská Bystrica |
31331131 |
Iné |
30,38 € |
04.08.2017 |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| Obj.č.23-2017, tlačiareń IRIS s.r.o Bratislava |
Tlačiva |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Tlačiareň IRIS s.r.o, |
48058629 |
Iné |
39,00 € |
05.09.2017 |
|
|
08.09.2017 |
Mgr. Ľubov Morochovičová |
riad.MŠ |
Objednávka |
| Obj.č38-2017, Partner Retail s.r.o bratislava |
Tlačiareň OKI |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Partner Retail s.r.o |
48127124 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
136,90 € |
02.11.2017 |
|
|
10.11.2017 |
Tribulová Monika |
riad.MŠ |
Objednávka |
| Fa č. 260213349-119-2017, Partner Retail s.r.o, Bratislava |
Tlačiareň OKI |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Partner Retail s.r.o |
48127124 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
136,90 € |
09.11.2017 |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 260213349-127-2017, Partner Retail s.r.o, Bratislava |
tlačiareň HP |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Partner Retail s.r.o |
48127124 |
Iné |
173,00 € |
16.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 141700200-16-2017, H.E.S s.r.o |
Teplo za január 2017 |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 419,82 € |
16.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1417000486-27-2017, H.E.S s.r.o Humenné |
Teplo za 2/2017 |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 323,79 € |
20.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1416140202-41-2017,H.E.S s.r.o Humenné |
Teplo - dobropis |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
640,15 € |
25.04.2017 |
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1416003432-9-2017 H.E.s s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 857,30 € |
19.01.2017 |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1417000773-36-2017, H.E.S s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 643,04 € |
19.04.2017 |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1417001060-46-2017, H.E.S s.ro Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 964,18 € |
16.05.2017 |
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1417001347-57-2017, H.E.S. s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 742,32 € |
16.06.2017 |
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1417001633-72-2017, H.E.S. s.r.o, Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 697,42 € |
14.07.2017 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1417001920-84-2017, H.E.S. s.r.o, Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,67 € |
18.08.2017 |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
