| Fa č. 117038865 - ŠJ - 2017 - Biddfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
212,80 € |
13.03.2017 |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 8017002133 - ŠJ - 2017 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
14,01 € |
16.03.2017 |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1411710166 - ŠJ - 2017 - AG FOOD Pezinok |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
AG FOODS Pezinok |
34144579 |
Iné |
176,05 € |
13.03.2017 |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 117034960 - ŠJ - 2017 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
173,65 € |
06.03.2017 |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 8017001721 - ŠJ - 2017 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
70,08 € |
07.03.2017 |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 8017001911 - ŠJ - 2017 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
20,48 € |
09.03.2017 |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 170133 - ŠJ - 2017 - Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
432,35 € |
07.03.2017 |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fač. 7208918342-17-2017, SPP a.s Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,00 € |
06.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-18-2017, Antik Košice |
internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK Teecom s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
07.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 201701709-19-2017, krídla s.r.o Humenné |
Školské potreby - hmotná núdza |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Krídla s.r.o, Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 |
Iné |
116,20 € |
07.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1172202046-20-2017, ŠEVT a.s. Banská bystrica |
Osvedčenia o absolvovaní pred. vzd. v MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ŠEVT a.s Cementárenska 16, 97 472 Banská Bystrica |
31331131 |
Iné |
23,50 € |
10.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2794028554-21-2017, Slovak Telekom, Bratislava |
telefón |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s,Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,68 € |
10.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| fa č. 1700001-22-2017, Miroslav Stanko, Humenné |
Slavnostný obed zo SF |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Miroslav Stanko,PIZZA-la-SCALA,Košická 25, Humenné |
43273785 |
Iné |
96,00 € |
15.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-23-2017, Východosl. energetika |
El. energia dobropis |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,71 € |
16.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.2290106535-25-2017, Východfosl. energetika Košice |
El.energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
399,52 € |
20.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 31009817-26-2017, Technické služby Humenné |
Odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
Iné |
224,40 € |
20.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1417000486-27-2017, H.E.S s.r.o Humenné |
Teplo za 2/2017 |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 323,79 € |
20.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0142017-28-2017, J. Karandušovský, Humenné |
Vyťahy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné |
14297396 |
Iné |
79,80 € |
27.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.153269 - ŠJ - 2017 - Ovo centru Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
32394268 |
Iné |
93,64 € |
31.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 24071705 - ŠJ - 2017 - Milk Agro |
Dodávka mliekarenských výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MILK-AGRO spol. s.r.o Čapajevova 36, 08046 Prešov |
17147786 |
Iné |
80,62 € |
27.03.2017 |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
