Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Fa č. 0177996506-10-2019, Antik Telecom, Košice internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 05.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č. 20190002-11-2019, Ing, Peter Varjan, Humenné Práce IT Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ing. Varjan Peter 50820621 Iné 80,00 € 05.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Darovacia zmluva 1/2019 Bidfood Slovakia Darovacia zmluv č.1/2019 Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Stavebné práce, opravárenské práce 73,25 € 31.01.2019 25.02.2019 Meričková Ľudmila Vedúca ŠJ Zmluva
Fa 492359006 - ŠJ - 2019 - Coop Jednota dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné 37947958 Iné 147,30 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
Fa č.1900020 - ŠJ - 2019 - Ovo centrum Humenné dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 31651577 Iné 34,44 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
Fa č.492359007 - ŠJ - 2019 - Coop Jednota Humenné dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné 37947958 Iné 54,00 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
Fa č. 157552 - ŠJ - 2019 - Ovo centrum Humenné dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné 31651577 Iné 74,14 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
Fa č.1901300476 - ŠJ - 2019 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 125,27 € 29.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.118259956 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 473,97 € 29.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.118260971 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 28,69 € 29.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.201901686 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 22,40 € 29.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.201901687 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 6,60 € 29.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.1941136 - ŠJ - 2019 - DMJ Vranov nad Topľou dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 39,84 € 28.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.8019000622 - ŠJ - 2019 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 35,09 € 24.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č. 20180001-9-2019,Pavel Mrázek, Lackovce Elektrorevízia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné 43685684 Iné 110,00 € 23.01.2019 23.01.2019 Faktúra
Fa č.1940911 - ŠJ - 2019 - DMJ Vranov nad/Topľou dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 34,42 € 22.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Dodatok č.2 k mandatnej zmluve 1/2006 Technik BOZP Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Štefan Behun-BTS,Humenné 41087330 Iné 200,00 € 21.01.2019 28.01.2019 Monika Tribulová riad.MŠ Zmluva
Fa č.118254886 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 421,97 € 21.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.5201900185 - ŠJ - 2019 - Eastfood Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Eastfood s.r.o. 45702942 Iné 535,21 € 21.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.19013003280_ ŠJ - 2019 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 119,59 € 21.01.2019 30.01.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 »