| Zmluva č. 17K775132 o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov-Stravné lístky |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o |
36391000 |
Iné |
0,00 € |
06.09.2017 |
|
|
08.09.2017 |
Mgr |
riad.MŠ |
Zmluva |
| Zmluva č. 1/2017 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
OZ Kolysočka - Kolíska |
42239010 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
31.03.2017 |
|
|
31.05.2017 |
Mgr. Ľubov Morochovičová |
riad. MŠ |
Zmluva |
| Fa č. 172842, 147-2017 ESPIK GROUP s.r.o Orlov 133 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
25,20 € |
13.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Obj.č. 34-2017, Ing. Varjan Peter |
Zabezpečenie počitačov a tlačiarne |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing.Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
31.10.2017 |
|
|
02.11.2017 |
Tribulová Monika |
riad,.MŠ |
Objednávka |
| Fa. č. 1012017- 60-2017J. Karandušovský Humenné |
Výťahy odborná skúška |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné |
14297396 |
Iné |
260,00 € |
27.06.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0142017-28-2017, J. Karandušovský, Humenné |
Vyťahy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné |
14297396 |
Iné |
79,80 € |
27.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0642017-61-2017, J. Karandušovský Humenné |
Výťahy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné |
14297396 |
Iné |
79,80 € |
27.06.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1142017-97-2017, J. Karandušovský humenné |
Výťahy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
J. Karandušovský, Nám. Slobody 61, Humenné |
14297396 |
Iné |
85,80 € |
27.09.2017 |
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa. č 1562017, 145-2017, J. Karandušovský, Humenné |
Vyťahy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
J. Karandušovský, Oprava a odb. prehliadky výťahov |
14297396 |
Iné |
88,10 € |
08.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Obj.č. 32-2017, Lepal Technik spol.s.r.o, Humenné |
Vysavače |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Lepal Technik spol. s.r.o |
36505455 |
Iné |
278,00 € |
31.10.2017 |
|
|
02.11.2017 |
Tribulová Monika |
raid.MŠ |
Objednávka |
| Fa č. 20170820-110-2017, Lepal Technik |
Vysavače |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Lepal Technik spol. s.r.o |
36505455 |
Iné |
278,00 € |
31.10.2017 |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| Obj.č. 42-2017, Jana Kabatová,Planeo Partner |
Vysavače |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Jana Kabatová |
46553274 |
Iné |
358,00 € |
10.11.2017 |
|
|
10.11.2017 |
Tribulová Monika |
riad.MŠ |
Objednávka |
| Fa č. 2017522- 126-2017, Jana Kabatová, Humenné |
Vysavače |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Jana Kabatová |
46553274 |
Iné |
358,00 € |
16.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 21-78-2017, Jozef Burda, Humenné |
Vymaľovanie priestorov MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Jozef Burda, SNP 20, 066 01 Humenné |
41083229 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
745,55 € |
03.08.2017 |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| Obj.č. 16-2017. Burda Jozef, Humenné |
Vymaľovanie priestorov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Burda Jozef, SNP 20, Humenné |
41083229 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
745,55 € |
17.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
Mgr. Ľubov Morochovičová |
riad.MŠ |
Objednávka |
| Obj. č.18-2017, Jozef Burda |
Vymaľovanie priestorov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Jozef Burda, SNP 20, 066 01 Humenné |
41083229 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
251,60 € |
26.07.2017 |
|
|
02.08.2017 |
Mgr. Ľubov Morochovičová |
riad.MŠ |
Objednávka |
| Fa č. 20170010-116-2017,Ing. Varjan Peter |
Výber počitačov, licencie, inštalacia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing.Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
31.10.2017 |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| Obj.č. 30-2017, EUROGASTROP s.r.o, Prešov |
Vybavenie kuchyne a rozbitný riad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov |
44137761 |
Iné |
903,80 € |
27.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
Tribulová Monika |
riad. MŠ |
Objednávka |
| Fa č. 201702832-111-2017, EUROGASTROP Prešov |
Vybavenie kuchyne |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov |
44137761 |
Iné |
903,80 € |
02.11.2017 |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2017133-86-2017, Mestské kultúrne stredisko Humenné |
Vstupenky na koncert zo SF |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Mestské kultúrne stredisko, Gorkého 1, Humenné |
00351865 |
Iné |
160,00 € |
28.08.2017 |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
