| Fa č. 141700200-16-2017, H.E.S s.r.o |
Teplo za január 2017 |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 419,82 € |
16.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1417003159-157-2017, H.E.S s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 539,22 € |
27.12.2017 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1417000486-27-2017, H.E.S s.r.o Humenné |
Teplo za 2/2017 |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 323,79 € |
20.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1417003068,150-2017, H.E.S s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 436,70 € |
14.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1416003432-9-2017 H.E.s s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 857,30 € |
19.01.2017 |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1417000773-36-2017, H.E.S s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 643,04 € |
19.04.2017 |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1417001060-46-2017, H.E.S s.ro Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 964,18 € |
16.05.2017 |
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa čť. 1417002781-125-2017, H.E.S s.r.o, Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 915,76 € |
15.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1417001347-57-2017, H.E.S. s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 742,32 € |
16.06.2017 |
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1417001633-72-2017, H.E.S. s.r.o, Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 697,42 € |
14.07.2017 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| Obj. č. 17-2017, Drevokom Slovakia s.r.o |
Detské drevené postele s matracom |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Drevokom Slovakia s.r.o, Čičava 314, Vranov n/ Topľou |
47136201 |
Iné |
1 675,00 € |
17.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
Mgr. Ľubov Morochovičová |
riad.MŠ |
Objednávka |
| Fa č. 20170203-74-2017, Drevokom Slovakia s.r., Čičava 314 |
Detské drevené postele s matracom |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Drevokom Slovakia s.r.o, Čičava 314, Vranov n/ Topľou |
47136201 |
Iné |
1 675,00 € |
26.07.2017 |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1417002494-105-2017 H.E.S s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 665,13 € |
16.10.2017 |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1417001920-84-2017, H.E.S. s.r.o, Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,67 € |
18.08.2017 |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa. č.1417002207-95-2017, H.E.S. s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 544,14 € |
18.09.2017 |
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2122291945-32-2017, Vých. vodárenská spoločnosť, Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 329,28 € |
05.04.2017 |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2210090099-66-2017, Východosl. vodárenská spol. Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 327,46 € |
04.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2123181041-156-2017, Východoslov. vodárenská spoločnosť, Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 238,47 € |
27.12.2017 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2171463-137-2017, Taktik vydavateľstvo Košice |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o,Košice |
45258767 |
Iné |
995,34 € |
01.12.2017 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| Obj.č. 51-2017,Pavel Mrázek, Lackovce 217 |
Revízia elektroinštlácie |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné |
43685684 |
Iné |
993,00 € |
21.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
Tribulová Monika |
riad.MŠ |
Objednávka |
