| Fa č. 1418003163-176-2018,H.E.S s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 290,01 € |
27.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 492358062 - ŠJ - 2018 - COOP Jednota Humenné |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
137,87 € |
21.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.180774 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
228,06 € |
20.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 201803381-173-2018, EUROGASTROP s.r.o Prešov |
Rozb. riad ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov |
44137761 |
Iné |
200,40 € |
20.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180848-174-2018, Lepal Technik |
Prv. stroje, náradie |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Lepal Technik spol. s.r.o |
36505455 |
Iné |
954,54 € |
20.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2124531641-175-2018, Východ. vodárne Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 429,31 € |
20.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1801304840 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
75,28 € |
18.12.2018 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1800339 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
31,14 € |
18.12.2018 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.157303 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
18,73 € |
18.12.2018 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 720191240-172-2018, VeMa Bratislava |
Vema licencia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
VEMA s.r.o |
31355374 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
231,12 € |
18.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1871947 - ŠJ - 2018 - Cimbalak Bardejov |
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov |
35760532 |
Iné |
17,29 € |
17.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1853723 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Toplou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
19,09 € |
17.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.8018011674 - ŠJ - 2018 - PPaC Humenné |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
45,98 € |
17.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.8018011704 - ŠJ - 2018 - PPaC Humenné |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
54,65 € |
17.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180023-169-2018 |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing.Varjan Peter |
50820621 |
Iné |
60,00 € |
17.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 062018-170-2018, Martin tkáč Ohradzany |
Oprava drev. domček , pieskoviska |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Tkáč, Ohradzany |
40120015 |
Iné |
560,00 € |
17.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1418003065-171-2018, H.E.S. s .r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 050,11 € |
17.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20181685-166-2018, Tomáš Benek Lieskovec |
technik PO |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Tomáš Benek,Lieskovec 130 |
35459611 |
Iné |
70,20 € |
14.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-167-2018 Východosl.energetika Košice |
Elektrická energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
416,42 € |
14.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 184953-168-2018, ESPIK GROUP s.r.o Orlov 133 |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
19,44 € |
14.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.201901327 - ŠJ - 2018 - Organika Piešťany |
Dodávka mliekarenských výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
44555156 |
Iné |
15,40 € |
12.12.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.201901328 - ŠJ - 2018 - Organika Piešťany |
Dodávka mliekarenských výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
44555156 |
Iné |
7,20 € |
12.12.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1572018-165-2018. J. Karandušovský,Humenné |
Vyťahy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné |
14297396 |
Iné |
79,20 € |
12.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 184792-163-2018, Espik Group s.r.o, Orlov 133 |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
19,44 € |
11.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 232017-164-2018, Štefan Behun- BTS Humenné |
Technik BTS |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Štefan Behun-BTS,Humenné |
41087330 |
Iné |
200,00 € |
11.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1853471 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
47,85 € |
11.12.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118231116 - ŠJ - 2018 - Bidfod Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
137,95 € |
11.12.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fač.8221983270-160-2018,Slovak Telekom a.s. Bratislava |
telefon |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,21 € |
07.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 191310697-161-2018, STIEFEL EUROCART Bratislava |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
STIEFEL EUROCART s.r.o,Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
31360513 |
Iné |
330,40 € |
07.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 180075-162-2018, Michal Pastír- Remose plyn |
Revízia plynu |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Michal Pastír REMOSE -PLYN |
34570195 |
Iné |
197,20 € |
07.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
