| Fa č. 182689-79-2018, ESPIK Group s.r.o Orlov |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
25,92 € |
06.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| fa č. 183060-92-2018, ESPIK GROUP s.r.o, Orlov 133 |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
32,40 € |
07.08.2018 |
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 183532-108-2018, ESPIK GROUP s.r.o, Orlov 133 |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
19,44 € |
19.09.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 18420823-141-2018, B2B Partner s.r.o Bratislava |
Kovové skrine |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
B2B PARTNER s.r.o |
44413467 |
Iné |
594,00 € |
13.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 184792-163-2018, Espik Group s.r.o, Orlov 133 |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
19,44 € |
11.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 184953-168-2018, ESPIK GROUP s.r.o Orlov 133 |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
19,44 € |
14.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1856373 - ŠJ - 2018 - Cimbalak Bardejov |
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov |
35760532 |
Iné |
47,84 € |
03.10.2018 |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 18597-142-2018, ESPIK GROUP s.r.o, Orlov 133 |
Kuch. odpad, prístup k službe |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
22,80 € |
14.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 191310697-161-2018, STIEFEL EUROCART Bratislava |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
STIEFEL EUROCART s.r.o,Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
31360513 |
Iné |
330,40 € |
07.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180004-15-2018, Ing. Varjan Peter |
IT práce |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing.Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
06.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180005, 43-2018, Pavel Mrázek, Lackovce |
Revízia elektrospotrebičov MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné |
43685684 |
Iné |
642,40 € |
25.04.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180006, 37-2018,Ing. Varjan Peter, Humenné |
IT služby |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
10.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180008-46-2018, Ing. P. Varjan, Humenné |
IT služby |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
02.05.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180010-68-2018, Pavel Mrázek, Lackovce 217 |
Revízia bleskozvodov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné |
43685684 |
Iné |
654,67 € |
20.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180012-76-2018, Ing. P. Varjan, Humenné |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
04.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180015-100-2018, Ing. Varjan Peter |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
04.09.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180017-116-2018, Ing. Varjan Peter, Humenné |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
08.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180020,132-2018, Ing.Peter Varjan |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
02.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180023-169-2018 |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing.Varjan Peter |
50820621 |
Iné |
60,00 € |
17.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 201800532-22-2018, EUROGASTROP Prešov |
Oprava prev. stroja |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov |
44137761 |
Iné |
72,00 € |
12.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2018009-55-2018, LUMA-PRESS s.ro Humenné |
Kanc. potreby ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
LUMA PRESS s.r.o, ul. 26. novembra 3,Humenné |
36508357 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
77,40 € |
30.05.2018 |
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180113-126-2018, MARBER spol s.r.o, Humenné |
Oprava elektroinštalácie |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MARBEL spol. s.r.o, Humenné |
31671713 |
Iné |
70,80 € |
26.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180140-21/2018, Tomino Snina |
Školské potreby - hmotná núdza |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Tomino Ing. Kirňaková, Snina |
32374232 |
Iné |
49,80 € |
09.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 201801588-69-2018, EUROGASTROP s.r.o Prešov |
Oprava kotla ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov |
44137761 |
Iné |
346,08 € |
22.06.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2018026-71-2018, HATTECH s.r.o Humenné |
Deratizácia, dezinsekcia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
HATTECH s.r.o, Čsl.armády 19, Humenné |
47502321 |
Iné |
150,00 € |
26.06.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180261-123-2018, MJ Lekáreň, Humenné |
Poukážky zo SF- preventívno-zdravotná starostlivosť |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MJ Lekáreň s.r.o |
36502863 |
Iné |
930,00 € |
18.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 201802919 - ŠJ - 2018 - Organika s.r.o. Piešťany |
Dodávka mliekarenských výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
44555156 |
Iné |
15,60 € |
30.05.2018 |
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180320-98-2018, Drevokom , Čičava 314 |
detský nábytok |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Drevokom Slovakia s.r.o, Čičava 314, Vranov n/ Topľou |
47136201 |
Iné |
1 675,00 € |
31.08.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 201803381-173-2018, EUROGASTROP s.r.o Prešov |
Rozb. riad ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov |
44137761 |
Iné |
200,40 € |
20.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180423-33-2018, Tomáš Benek, Lieskovec |
Technik PO |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Tomáš Benek,Lieskovec 130 |
35459611 |
Iné |
70,20 € |
05.04.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
