| Fa č. 20180467-145-2018, Drevokom Slovakia s.r.o, Čičava |
Detský devený nábytok ATYP |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Drevokom Slovakia s.r.o, Čičava 314, Vranov n/ Topľou |
47136201 |
Iné |
2 802,50 € |
16.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2018053,36-2018 Dumiro s.r.o Humenné |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o, 26.novembra 1508/8,066 01 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
326,85 € |
11.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2018054, 38-2018, Dumiro s.r.o Humenné |
Čistace prostriedky MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o, 26.novembra 1508/8,066 01 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
379,30 € |
16.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180573-119.2018, Ing M. Kirňaková, Tomino |
Školské potreby HN |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing.Mária Kirňaková- TOMINO |
32374232 |
Iné |
83,00 € |
12.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 201807965-124-2018, Krídla s.r.o Humenné |
Školské potreby |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Krídla s.r.o, Mierova 94, 066 01 Humenné, |
36466778 |
Iné |
879,56 € |
18.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180848-174-2018, Lepal Technik |
Prv. stroje, náradie |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Lepal Technik spol. s.r.o |
36505455 |
Iné |
954,54 € |
20.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180892-77-2018,Tomáš Benek, Lieskovec |
Technik PO |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Tomáš Benek,Lieskovec 130 |
35459611 |
Iné |
70,20 € |
04.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 201810-20/2018, Reg. vzdel. centrum Michalovce |
Seminár |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
RVC Michalovce |
35532882 |
Iné |
33,00 € |
09.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2018103-86-2018, Reg úrad ver. zdrav. Humenné |
Odber sterov ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Regionálny úrad Vz Humenné |
00611018 |
Iné |
56,00 € |
24.07.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20181379-111-2018, T. Benek Lieskovec 130 |
Technik PO |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Tomaš Benek , Lieskovec 130 |
35459611 |
Iné |
70,20 € |
04.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2018146-112-2018, DUMIRO s.r.o Humenné |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
296,36 € |
04.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2018161-121- 2018, DUMIRO s.r.o Humenné |
Čistace potreby MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
418,08 € |
16.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20181685-166-2018, Tomáš Benek Lieskovec |
technik PO |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Tomáš Benek,Lieskovec 130 |
35459611 |
Iné |
70,20 € |
14.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2018173, 159-2018, Požiarný servis, Humenné |
Revízia HP |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Požiarný servis Humenné s.r.o,Kukorelliho 1499/24 |
36483923 |
Iné |
174,70 € |
05.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 201911840-144-2018, MB TECH BB s.r.o, Banská Bystrica |
Počitače |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MB TECH BB s.r.o, Zvolenaká cesta 37, B. Bystrica |
36622524 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 234,00 € |
16.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 205330-60-2018, Reg. úrad VZ Prešov |
Mikrobiologický rozbor |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Reg. úrad VZ Ptrešov |
00610992 |
Iné |
88,00 € |
05.06.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2123507707-29-2018, Východ. vodárenská spoločnosť |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 389,19 € |
28.03.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2124286003-113-2018, Východosl. vodárenská spoločnosť Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Vých. vodárenská spoločnosť a.s, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
898,78 € |
04.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2124531641-175-2018, Východ. vodárne Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 429,31 € |
20.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2180181-127-2018, Miroslav Sokol - OPTIMAX Košice |
Údržba kop. strojov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Miroslav Sokol -OPTIMAX Košice |
14394979 |
Iné |
38,00 € |
29.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2210116325-80-2018,Vých. vodárenská spoločnosť a.s Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 473,29 € |
06.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-105-2018, Vých. energetika Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
228,74 € |
18.09.2018 |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-120-2018, Východosl. energetika, Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
355,52 € |
12.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-143-2018, Východoslovenská energetika a.s. Košice |
Elektrická energoa |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
400,87 € |
15.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-167-2018 Východosl.energetika Košice |
Elektrická energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
416,42 € |
14.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-23-2018, Vých. energetika Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
388,61 € |
14.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-3-2018, Vých. energetika a.s. , Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
402,68 € |
15.01.2018 |
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-41-2018, Vých. energetika a.s Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
395,99 € |
24.04.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-50-2018, Vých. energetika a.s. Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
351,42 € |
16.05.2018 |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-96-2018, Východ. energetika Košice |
Elektrická energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
314,24 € |
17.08.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
