Fa č.156811 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
17,00 € |
05.10.2018 |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.157021 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
72,85 € |
12.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.157214 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
83,77 € |
05.12.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.157303 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
18,73 € |
18.12.2018 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.170786 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
374,84 € |
05.01.2018 |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1800012 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
5,85 € |
31.01.2018 |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1800046 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
30,33 € |
28.02.2018 |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1800113 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
39,64 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1800127 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
52,56 € |
30.04.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1800193 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
27,78 € |
06.06.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1800245 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
26,82 € |
05.10.2018 |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1800296 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
29,04 € |
12.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1800322 - ŠJ - 2018 - Ovo Centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
42,63 € |
05.12.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1800339 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
31,14 € |
18.12.2018 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.180040 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
462,32 € |
09.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1800854 - ŠJ - 2018 - Cimbaľak Bardejov |
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov |
35760532 |
Iné |
42,83 € |
08.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801300208 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
214,89 € |
19.01.2018 |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801300472 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
478,55 € |
01.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801300575 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
477,73 € |
09.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801301230 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
347,84 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801301231 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
246,02 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801301905 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
261,60 € |
21.05.2018 |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801301909 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
159,09 € |
21.05.2018 |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801302285 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
140,76 € |
13.06.2018 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801302479 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
121,14 € |
28.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801302598 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
134,17 € |
16.07.2018 |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801302970 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
350,38 € |
03.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801303205 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
163,58 € |
17.09.2018 |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801303435 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
609,89 € |
08.10.2018 |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1801304301 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
163,16 € |
19.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |