| Fa č.492358010 - ŠJ - 2018 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
87,24 € |
02.03.2018 |
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492358013 - ŠJ - 2018 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
208,64 € |
29.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492358018 - ŠJ - 2018 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
135,46 € |
27.04.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492358024 - ŠJ - 2018 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
566,47 € |
31.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492358031 - ŠJ - 2018 - Coop Jednota Humenné |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
253,65 € |
29.06.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492358037 -ŠJ - 2018 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
276,74 € |
31.07.2018 |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492358046 - ŠJ - 2018 - COOP Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
191,58 € |
28.09.2018 |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492358052 - ŠJ - 2018 - COOP Jednota Humenné |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
160,50 € |
02.11.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492358057 - ŠJ - 2018 - COOp Jednota Humenné |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
303,89 € |
30.11.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 492358062 - ŠJ - 2018 - COOP Jednota Humenné |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
137,87 € |
21.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1816251 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Top. |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
621,07 € |
06.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1810247 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Top. |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
319,48 € |
15.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1810477 - ŠJ - 2018 - DMJ Market |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
175,20 € |
22.01.2018 |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1811721 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
176,48 € |
09.03.2018 |
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1813171 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Top. |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
314,29 € |
07.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1815014 - ŠJ - 2018 - DMJ Vranov nad /Toplou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
414,80 € |
06.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č1817976 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/ Topľou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
28,40 € |
12.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1852065 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad / Topľou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
45,62 € |
12.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1818077 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Top. |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
28,02 € |
14.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1852204 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Toplou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
37,89 € |
14.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1853168 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
36,82 € |
05.12.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1853471 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
47,85 € |
11.12.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1853723 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Toplou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
19,09 € |
17.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa.č.3218907710-104-2018, DOXX s.r.o |
stravné lístky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o |
36391000 |
Iné |
759,60 € |
06.09.2018 |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180320-98-2018, Drevokom , Čičava 314 |
detský nábytok |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Drevokom Slovakia s.r.o, Čičava 314, Vranov n/ Topľou |
47136201 |
Iné |
1 675,00 € |
31.08.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180467-145-2018, Drevokom Slovakia s.r.o, Čičava |
Detský devený nábytok ATYP |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Drevokom Slovakia s.r.o, Čičava 314, Vranov n/ Topľou |
47136201 |
Iné |
2 802,50 € |
16.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2018053,36-2018 Dumiro s.r.o Humenné |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o, 26.novembra 1508/8,066 01 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
326,85 € |
11.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2018054, 38-2018, Dumiro s.r.o Humenné |
Čistace prostriedky MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o, 26.novembra 1508/8,066 01 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
379,30 € |
16.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2018146-112-2018, DUMIRO s.r.o Humenné |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
296,36 € |
04.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2018161-121- 2018, DUMIRO s.r.o Humenné |
Čistace potreby MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
418,08 € |
16.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
