| Fa č.1020180249 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
303,29 € |
18.05.2018 |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1020180426 - ŠJ - 2018 - Horesko Prešov |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
137,32 € |
05.10.2018 |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1020180501 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o., Prešov |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
580,95 € |
16.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180015-100-2018, Ing. Varjan Peter |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
04.09.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.20180002, 7-2018, Ing. Varjan Peter, Humenné |
Práce It |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Iné |
90,00 € |
02.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180006, 37-2018,Ing. Varjan Peter, Humenné |
IT služby |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
10.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180008-46-2018, Ing. P. Varjan, Humenné |
IT služby |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
02.05.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.20180010-64-2018, Ing. Peter Varjan, Humenné |
IT práce |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
12.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180012-76-2018, Ing. P. Varjan, Humenné |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
04.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.20180014, 89-2018, Ing. Peter Varjan |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
01.08.2018 |
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180017-116-2018, Ing. Varjan Peter, Humenné |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
08.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180020,132-2018, Ing.Peter Varjan |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
02.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa.č.20180021-153-2018, Ing. Varjan Peter |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
04.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180573-119.2018, Ing M. Kirňaková, Tomino |
Školské potreby HN |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing.Mária Kirňaková- TOMINO |
32374232 |
Iné |
83,00 € |
12.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180004-15-2018, Ing. Varjan Peter |
IT práce |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing.Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
06.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180023-169-2018 |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing.Varjan Peter |
50820621 |
Iné |
60,00 € |
17.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 5590028368-94-2018, Ives Košice |
Služby IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ives Košice, Čsl. armády 20, 04018 Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
83,65 € |
13.08.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1092018-109-2018, J. Karandušovský, Humenné |
Vyťahy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
J. Karandušovský, Oprava a odb. prehliadky výťahov |
14297396 |
Iné |
79,80 € |
29.09.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0122018-28-2018, J. Karandušovský, Humenné |
Vyťahy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné |
14297396 |
Iné |
79,80 € |
27.03.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0612018-70-2018, J.Karandušovský, Humenné |
Vyťahy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné |
14297396 |
Iné |
79,80 € |
25.06.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1572018-165-2018. J. Karandušovský,Humenné |
Vyťahy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné |
14297396 |
Iné |
79,20 € |
12.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 6800171841-72-2018, Komunalna poisťovňa |
Poistenie budov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Komunalná poisťovňaa.s.Viena Insurance Group,Štefánikova 17, Bratislava |
31595545 |
Iné |
398,79 € |
27.06.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 6580322934-54-2018, Kooperatíva poisťovňa a.s |
Poistné |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Kooperatíva poisťovňa a.s.Viena Insurance Group, Bratislava |
585441 |
Iné |
58,11 € |
22.05.2018 |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 201807965-124-2018, Krídla s.r.o Humenné |
Školské potreby |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Krídla s.r.o, Mierova 94, 066 01 Humenné, |
36466778 |
Iné |
879,56 € |
18.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180848-174-2018, Lepal Technik |
Prv. stroje, náradie |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Lepal Technik spol. s.r.o |
36505455 |
Iné |
954,54 € |
20.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2018009-55-2018, LUMA-PRESS s.ro Humenné |
Kanc. potreby ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
LUMA PRESS s.r.o, ul. 26. novembra 3,Humenné |
36508357 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
77,40 € |
30.05.2018 |
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180113-126-2018, MARBER spol s.r.o, Humenné |
Oprava elektroinštalácie |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MARBEL spol. s.r.o, Humenné |
31671713 |
Iné |
70,80 € |
26.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.0332018-24-2018, Marek Huc, Humenné |
Oprava pračky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Marek Huc, Partizánska 22, Humenné |
41831250 |
Iné |
39,00 € |
20.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0762018-85-2018, Marek Huc,Humenné |
Oprava pračky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Marek Huc, Partizánska 22, Humenné |
41831250 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,00 € |
24.07.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.170786 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
374,84 € |
05.01.2018 |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
