| Fa č.9001106657-27-2018, Slov. pošta B. Bystrica |
Poštové poukážky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica |
36631124 |
Iné |
32,87 € |
21.03.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 9001122952-53-2018, Slovenská pošta a.s. B. Bystrica |
Poštové poukážky ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slov. pošta a.s.B. Bystrica |
36631124 |
Iné |
48,47 € |
22.05.2018 |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 180001-101-2018, Gabriela Hakunová Snina |
Dar zo SF - životné jubileum |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Gabriela Hakunová |
37006797 |
Iné |
35,00 € |
04.09.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492358004 - ŠJ - 2018 - Coop Jednota Humenné |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
230,25 € |
31.01.2018 |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492358010 - ŠJ - 2018 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
87,24 € |
02.03.2018 |
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492358013 - ŠJ - 2018 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
208,64 € |
29.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492358018 - ŠJ - 2018 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
135,46 € |
27.04.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492358024 - ŠJ - 2018 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
566,47 € |
31.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492358031 - ŠJ - 2018 - Coop Jednota Humenné |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
253,65 € |
29.06.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492358037 -ŠJ - 2018 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
276,74 € |
31.07.2018 |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492358046 - ŠJ - 2018 - COOP Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
191,58 € |
28.09.2018 |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492358052 - ŠJ - 2018 - COOP Jednota Humenné |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
160,50 € |
02.11.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492358057 - ŠJ - 2018 - COOp Jednota Humenné |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
303,89 € |
30.11.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 492358062 - ŠJ - 2018 - COOP Jednota Humenné |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
137,87 € |
21.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 18017-146-2018, Romanová Marta, Sačurov |
Detské plachty |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Romanová Mária-Zmiešaný tovar , Výroba textilných výrobkov |
40052931 |
Iné |
240,00 € |
20.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 062018-170-2018, Martin tkáč Ohradzany |
Oprava drev. domček , pieskoviska |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Tkáč, Ohradzany |
40120015 |
Iné |
560,00 € |
17.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 232017-164-2018, Štefan Behun- BTS Humenné |
Technik BTS |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Štefan Behun-BTS,Humenné |
41087330 |
Iné |
200,00 € |
11.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.0332018-24-2018, Marek Huc, Humenné |
Oprava pračky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Marek Huc, Partizánska 22, Humenné |
41831250 |
Iné |
39,00 € |
20.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0762018-85-2018, Marek Huc,Humenné |
Oprava pračky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Marek Huc, Partizánska 22, Humenné |
41831250 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,00 € |
24.07.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1800001-83-2018, Miroslav Stanko PIZZA-la SCALA |
Slávnostný obed zo SF |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Miroslav Stanko,PIZZA-la-SCALA,Košická 25, Humenné |
43273785 |
Iné |
150,00 € |
04.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa.č. 20180006-42-2018, Pavel Mrázek, Lackovce |
Revízia elektrospotrebičov ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné |
43685684 |
Iné |
138,80 € |
25.04.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180005, 43-2018, Pavel Mrázek, Lackovce |
Revízia elektrospotrebičov MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné |
43685684 |
Iné |
642,40 € |
25.04.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180010-68-2018, Pavel Mrázek, Lackovce 217 |
Revízia bleskozvodov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné |
43685684 |
Iné |
654,67 € |
20.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 201800532-22-2018, EUROGASTROP Prešov |
Oprava prev. stroja |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov |
44137761 |
Iné |
72,00 € |
12.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 201801588-69-2018, EUROGASTROP s.r.o Prešov |
Oprava kotla ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov |
44137761 |
Iné |
346,08 € |
22.06.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa.č.201803107-156-2018, EUROGASTROP s.r.o Prešov |
Prevádzkové stroje ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov |
44137761 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
718,80 € |
04.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 201803381-173-2018, EUROGASTROP s.r.o Prešov |
Rozb. riad ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov |
44137761 |
Iné |
200,40 € |
20.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 18420823-141-2018, B2B Partner s.r.o Bratislava |
Kovové skrine |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
B2B PARTNER s.r.o |
44413467 |
Iné |
594,00 € |
13.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-96-2018, Východ. energetika Košice |
Elektrická energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
314,24 € |
17.08.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-3-2018, Vých. energetika a.s. , Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
402,68 € |
15.01.2018 |
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
