Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Materská škola Partizánska22 Humenné

Partizánska22, Humenné

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Fa č. 18040192-155-2018,WINTEX s.r.o Vranov nad Topľou Odevy MŠ Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Wintex s.r.o,Vranov nad/ topľou,prev. Mierova 5216/88 Humenné 31700438 Iné 351,25 € 04.12.2018 11.12.2018 Faktúra
Fa č. 1418001921-95-2018, H:E:S s.r.o Humenné Teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 1 610,93 € 13.08.2018 04.09.2018 Faktúra
Fa. č. 1418000199-13-2018, H.E.S. s.r.o Humenné Teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 4 899,60 € 19.02.2018 21.02.2018 Faktúra
Fa č. 1418000487-26-2018, H.E.S. s.r.o Humenné Teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 5 423,40 € 20.03.2018 06.04.2018 Faktúra
Fa č. 1418000774, 39-2018, H.E.s s.r.o Humenné teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 4 929,11 € 18.04.2018 24.04.2018 Faktúra
Fa č. 1417140200, 40-2018 H.E.S s.r.o.Humenné Teplo vyúčtovanie Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 18.04.2018 24.04.2018 Faktúra
Fa č. 1418001061-51-2018, H.E.S. s .r.o Humenné Teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 2 348,62 € 16.05.2018 25.05.2018 Faktúra
Fa č. 1418001348-67-2018, H.E.S. s.r.o Humenné Teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 1 687,40 € 20.06.2018 21.06.2018 Faktúra
Fa č. 1418001635-82-2018, H.E.S. s.r.o Humenné teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 1 642,72 € 11.07.2018 13.07.2018 Faktúra
fa č. 1418002207-106-2018, H.E.S. s.r.o Humenné teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,42 € 19.09.2018 24.09.2018 Faktúra
Fa č. 1418002493-122-2018, H.E.S. s .r.o Humenné Teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 1 621,32 € 16.10.2018 29.10.2018 Faktúra
Fa č. 1418002779-149-2018, H.E.s s.r.o Humenné Teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 2 391,65 € 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
Fa č. 1418003065-171-2018, H.E.S. s .r.o Humenné Teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 4 050,11 € 17.12.2018 02.01.2019 Faktúra
Fa č. 1418003163-176-2018,H.E.S s.r.o Humenné Teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 5 290,01 € 27.12.2018 15.01.2019 Faktúra
Fa č. 2442018-31-2018, RVC Prešov Účtovné súvzťažnosti 2018 Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 RVC Prešov 31954120 Iné 29,50 € 05.04.2018 06.04.2018 Faktúra
Fa č.170786 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 374,84 € 05.01.2018 05.01.2018 Faktúra
Fa č.180040 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 462,32 € 09.02.2018 12.02.2018 Faktúra
Fa č. 180138 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 387,18 € 07.03.2018 09.03.2018 Faktúra
Fa č.180194 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 436,16 € 06.04.2018 10.04.2018 Faktúra
Fa č.180291 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 417,17 € 07.05.2018 09.05.2018 Faktúra
Fa č.180365 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 726,61 € 06.06.2018 12.06.2018 Faktúra
Fa č.180428 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 418,62 € 29.06.2018 09.07.2018 Faktúra
Fa č.180480 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 253,58 € 30.07.2018 03.08.2018 Faktúra
Fa č.180571 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 518,69 € 08.10.2018 09.10.2018 Faktúra
Fa č.180638 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 428,05 € 07.11.2018 13.11.2018 Faktúra
Fa č.180711 - ŠJ - 2018 - Martin Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 396,00 € 05.12.2018 12.12.2018 Faktúra
Fa č.180774 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 228,06 € 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
Fa č. 20180140-21/2018, Tomino Snina Školské potreby - hmotná núdza Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Tomino Ing. Kirňaková, Snina 32374232 Iné 49,80 € 09.03.2018 29.03.2018 Faktúra
Fa č. 20180573-119.2018, Ing M. Kirňaková, Tomino Školské potreby HN Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ing.Mária Kirňaková- TOMINO 32374232 Iné 83,00 € 12.10.2018 29.10.2018 Faktúra
Fa č.118159879 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 140,06 € 03.09.2018 10.09.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »