| Fa č. 184792-163-2018, Espik Group s.r.o, Orlov 133 |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
19,44 € |
11.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 184953-168-2018, ESPIK GROUP s.r.o Orlov 133 |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
19,44 € |
14.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 181634-48-2018, Espik Groups.r.o ORLOV 133 |
Kuchynskýíodpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
19,44 € |
09.05.2018 |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 205330-60-2018, Reg. úrad VZ Prešov |
Mikrobiologický rozbor |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Reg. úrad VZ Ptrešov |
00610992 |
Iné |
88,00 € |
05.06.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 10051018-129-20178,MP Kanal service |
Monitoring kanalizácie hav. stav |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MP KANAL service s.r.o Prešov |
45965838 |
Iné |
162,72 € |
29.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2018103-86-2018, Reg úrad ver. zdrav. Humenné |
Odber sterov ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Regionálny úrad Vz Humenné |
00611018 |
Iné |
56,00 € |
24.07.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 18040192-155-2018,WINTEX s.r.o Vranov nad Topľou |
Odevy MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Wintex s.r.o,Vranov nad/ topľou,prev. Mierova 5216/88 Humenné |
31700438 |
Iné |
351,25 € |
04.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 31010518-25-2018, Technické služby Humenné |
Odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
Iné |
224,40 € |
20.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 31085518-66-2018, Technické služby Humenné |
Odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
Iné |
224,40 € |
20.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 31113618-107-2018, Technické služby Humenné |
Odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
Iné |
149,60 € |
19.09.2018 |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 31137018-148-2018, Technické služby Humenné |
Odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
Iné |
224,40 € |
20.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 10180039-118-2018, MIVEX 3M s.r.o, Zamutov 33 |
OOU |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MIVEX 3M s.r.o, Zamutov 33 |
51693712 |
Iné |
165,00 € |
09.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa.č.10180050-154-2018,Mivex 3M s.r.o,Zamutov 33 |
OOÚ- Ochrana osobných údajov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MIVEX 3M s.r.o, Zamutov 33 |
51693712 |
Iné |
90,00 € |
04.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 062018-170-2018, Martin tkáč Ohradzany |
Oprava drev. domček , pieskoviska |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Tkáč, Ohradzany |
40120015 |
Iné |
560,00 € |
17.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180113-126-2018, MARBER spol s.r.o, Humenné |
Oprava elektroinštalácie |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MARBEL spol. s.r.o, Humenné |
31671713 |
Iné |
70,80 € |
26.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 201801588-69-2018, EUROGASTROP s.r.o Prešov |
Oprava kotla ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov |
44137761 |
Iné |
346,08 € |
22.06.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.0332018-24-2018, Marek Huc, Humenné |
Oprava pračky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Marek Huc, Partizánska 22, Humenné |
41831250 |
Iné |
39,00 € |
20.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0762018-85-2018, Marek Huc,Humenné |
Oprava pračky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Marek Huc, Partizánska 22, Humenné |
41831250 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,00 € |
24.07.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 201800532-22-2018, EUROGASTROP Prešov |
Oprava prev. stroja |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov |
44137761 |
Iné |
72,00 € |
12.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1182203107-44-2018,ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Osvedčenia o absolvovaní pred. vzd. v MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ŠEVT a.s Cementárenska 16, 97 472 Banská Bystrica |
31331131 |
Iné |
19,80 € |
02.05.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 7156061607-102-2018, SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,00 € |
04.09.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| fa č. 7244039271-5-2018, SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,00 € |
22.01.2018 |
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| fa č. 7214140362-9-2018, SPP a.s Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,00 € |
06.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa. č. 7234121080-16-2018, SPP.a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,00 € |
06.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 7269050016-32-2018, SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,00 € |
05.04.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 7239153249-45-2018, SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,00 € |
02.05.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 7244144367-59-2018, SPP a.s.Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
05.06.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 7126037133-74-2018, SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
04.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 7145977036-90-2018, SPP a.s Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
03.08.2018 |
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa.č. 7156061607-102-2018, SPP a.s Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,00 € |
04.09.2018 |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
