| Fa č. 1803728300-97-2018, Poradca podnikateľa Žilina |
Finančný spravodajca |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o, Martina Razusa 23A,.Žilina |
31592503 |
Iné |
26,40 € |
27.08.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 5041702262-4-2018, Poradca podnikateľa, Žilina |
Finančný spravodajca |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o, Martina Razusa 23A,.Žilina |
31592503 |
Iné |
7,45 € |
16.01.2018 |
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 10180007-136-2018, Miroslav Kušnír, Kapušany |
Frezovanie kanalizácie v MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Miroslav Kušnír |
47716819 |
Iné |
930,00 € |
06.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-99-2018, Antik Telekom s.r.o Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
04.09.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-2-2018, Antik Telecom s.r.o, Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
06.01.2018 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-8-2018, Antik telecom Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
06.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa. č. 0177996506-17-2018, Antik Telekom a.s, Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
07.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-30-2018, Antik Telecom Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
05.04.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-47-2018, Antik Telecom s.r.o Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
04.05.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| fa č. 0177996506- 57-2018, Antik Telekom Košice |
internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK Teecom s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
05.06.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-73-2018, ANTIK TELEKOM s.r.o, Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
04.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-91-2018, Antik Telecom s.r.o, Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
06.08.2018 |
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-114-2018, ANTIK TELEKOM, Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
05.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-133-2018, Antik Telecom s.r.o Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
06.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fač.0177996506-152-2018,Antik Telecom s.r.o Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
04.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180004-15-2018, Ing. Varjan Peter |
IT práce |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing.Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
06.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.20180010-64-2018, Ing. Peter Varjan, Humenné |
IT práce |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
12.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180006, 37-2018,Ing. Varjan Peter, Humenné |
IT služby |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
10.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180008-46-2018, Ing. P. Varjan, Humenné |
IT služby |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
02.05.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2018009-55-2018, LUMA-PRESS s.ro Humenné |
Kanc. potreby ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
LUMA PRESS s.r.o, ul. 26. novembra 3,Humenné |
36508357 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
77,40 € |
30.05.2018 |
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 18420823-141-2018, B2B Partner s.r.o Bratislava |
Kovové skrine |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
B2B PARTNER s.r.o |
44413467 |
Iné |
594,00 € |
13.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 180596-18-2018,ESPIK Group s.r.o Orlov |
Kuch. odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
19,44 € |
08.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 18597-142-2018, ESPIK GROUP s.r.o, Orlov 133 |
Kuch. odpad, prístup k službe |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
22,80 € |
14.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 180179-11-2018, Espik Group s.r.o Orlov |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
19,44 € |
12.02.2018 |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 181132-34-2018, ESPIK GROUP s.ro Orlov |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
25,92 € |
06.04.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. č. 182253-63-2018, Espik Group s.r.o Orlov 133 |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
25,92 € |
12.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 182689-79-2018, ESPIK Group s.r.o Orlov |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
25,92 € |
06.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| fa č. 183060-92-2018, ESPIK GROUP s.r.o, Orlov 133 |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
32,40 € |
07.08.2018 |
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 183532-108-2018, ESPIK GROUP s.r.o, Orlov 133 |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
19,44 € |
19.09.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 184392,134-2018, Espik Group s.ro, Orlov 133 |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
32,40 € |
06.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
