| Fa č.5201802614 - ŠJ - 2018 - Eastfood Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
414,01 € |
22.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.5201803046 - ŠJ - 2018 - Eastfood s.r.o. Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
412,06 € |
29.11.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-3-2018, Vých. energetika a.s. , Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
402,68 € |
15.01.2018 |
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-143-2018, Východoslovenská energetika a.s. Košice |
Elektrická energoa |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
400,87 € |
15.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 6800171841-72-2018, Komunalna poisťovňa |
Poistenie budov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Komunalná poisťovňaa.s.Viena Insurance Group,Štefánikova 17, Bratislava |
31595545 |
Iné |
398,79 € |
27.06.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.180711 - ŠJ - 2018 - Martin Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
396,00 € |
05.12.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-41-2018, Vých. energetika a.s Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
395,99 € |
24.04.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-23-2018, Vých. energetika Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
388,61 € |
14.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 180138 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
387,18 € |
07.03.2018 |
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.5201803045 - ŠJ - 2018 - Eastfood s.r.o.Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
385,52 € |
29.11.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118002054 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
384,64 € |
09.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2018054, 38-2018, Dumiro s.r.o Humenné |
Čistace prostriedky MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o, 26.novembra 1508/8,066 01 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
379,30 € |
16.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.170786 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
374,84 € |
05.01.2018 |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.5201800339 - ŠJ - 2018 - Eastfood Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
373,33 € |
14.02.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.5201801189 - ŠJ - 2018 - Eastfood Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
356,29 € |
23.05.2018 |
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-120-2018, Východosl. energetika, Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
355,52 € |
12.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.2290106535-84-2018, Vých.energetika, Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
354,44 € |
13.07.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.5201800074 - ŠJ - 2018 - Eastfood Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
353,71 € |
10.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-50-2018, Vých. energetika a.s. Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
351,42 € |
16.05.2018 |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 18040192-155-2018,WINTEX s.r.o Vranov nad Topľou |
Odevy MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Wintex s.r.o,Vranov nad/ topľou,prev. Mierova 5216/88 Humenné |
31700438 |
Iné |
351,25 € |
04.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1801302970 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
350,38 € |
03.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1801301230 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
347,84 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 201801588-69-2018, EUROGASTROP s.r.o Prešov |
Oprava kotla ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov |
44137761 |
Iné |
346,08 € |
22.06.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 180226746-138-2018, ALZA.sk |
Tlačiarne |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ALZA.SK s.r.o Bratislava |
36562939 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
345,60 € |
09.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.5201800151 - ŠJ - 2018 - Eastfood s.r.o. Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
343,18 € |
19.01.2018 |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.5201800073 - ŠJ - 2018 - Eastfood Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
342,56 € |
10.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa. č.229010653-65-2018 Východosl. energetika a.s Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
341,05 € |
13.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 191310697-161-2018, STIEFEL EUROCART Bratislava |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
STIEFEL EUROCART s.r.o,Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
31360513 |
Iné |
330,40 € |
07.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.5201800338 - ŠJ - 2018 - Eastfood Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
326,88 € |
14.02.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2018053,36-2018 Dumiro s.r.o Humenné |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o, 26.novembra 1508/8,066 01 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
326,85 € |
11.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
