| Fa č. 31137018-148-2018, Technické služby Humenné |
Odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
Iné |
224,40 € |
20.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1020180168 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Prešov |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
224,37 € |
10.04.2018 |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.5201800944 - ŠJ - 2018 - Eastfood Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
223,06 € |
07.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1801300208 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
214,89 € |
19.01.2018 |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.5201802237 - ŠJ - 2018 - Eastfood Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
212,12 € |
19.09.2018 |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118082801 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
211,56 € |
14.05.2018 |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118199224 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
210,00 € |
23.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118226411 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
208,76 € |
05.12.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492358013 - ŠJ - 2018 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
208,64 € |
29.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118216026 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
201,73 € |
19.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 201803381-173-2018, EUROGASTROP s.r.o Prešov |
Rozb. riad ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov |
44137761 |
Iné |
200,40 € |
20.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 232017-164-2018, Štefan Behun- BTS Humenné |
Technik BTS |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Štefan Behun-BTS,Humenné |
41087330 |
Iné |
200,00 € |
11.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 180075-162-2018, Michal Pastír- Remose plyn |
Revízia plynu |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Michal Pastír REMOSE -PLYN |
34570195 |
Iné |
197,20 € |
07.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118172724 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
196,24 € |
17.09.2018 |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492358046 - ŠJ - 2018 - COOP Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
191,58 € |
28.09.2018 |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118002055 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
191,34 € |
09.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 7435276491-6-2018, SPP a.s. Bratislava |
Vyučotvanie plyn- dpbropis |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
189,68 € |
22.01.2018 |
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.5201801536 - ŠJ - 2018 - Eastfood Slovakia |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
189,43 € |
22.06.2018 |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 118019961 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
185,75 € |
06.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118122087 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
183,77 € |
06.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1811721 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
176,48 € |
09.03.2018 |
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1810477 - ŠJ - 2018 - DMJ Market |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
175,20 € |
22.01.2018 |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2018173, 159-2018, Požiarný servis, Humenné |
Revízia HP |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Požiarný servis Humenné s.r.o,Kukorelliho 1499/24 |
36483923 |
Iné |
174,70 € |
05.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118209175- ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
167,32 € |
12.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa 5201801025 - ŠJ - 2018 - Eastfood s.r.o. Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
167,15 € |
07.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 10180039-118-2018, MIVEX 3M s.r.o, Zamutov 33 |
OOU |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MIVEX 3M s.r.o, Zamutov 33 |
51693712 |
Iné |
165,00 € |
09.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1801303205 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
163,58 € |
17.09.2018 |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1801304301 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
163,16 € |
19.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 10051018-129-20178,MP Kanal service |
Monitoring kanalizácie hav. stav |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MP KANAL service s.r.o Prešov |
45965838 |
Iné |
162,72 € |
29.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492358052 - ŠJ - 2018 - COOP Jednota Humenné |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
160,50 € |
02.11.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
