| Fa č. 508180520-147-2018, BENJAMIN s.r.o, Buchlovice |
Učebníé pomocky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Benjamin s.r.o,Hradišťská766, Buchlovice |
25523414 |
Iné |
925,44 € |
20.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 31137018-148-2018, Technické služby Humenné |
Odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
Iné |
224,40 € |
20.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1867946 - ŠJ - 2018 - Cimbaľak Bardejov |
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov |
35760532 |
Iné |
54,18 € |
27.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.201801006 - ŠJ - 2018 - Organika Piešťany |
Dodávka mliekarenských výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
44555156 |
Iné |
26,60 € |
28.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.201901007 - ŠJ - 2018 - Organika Piešťany |
Dodávka mliekarenských výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
44555156 |
Iné |
15,60 € |
28.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.8018010897 - ŠJ - 2018 - PPaC Humenné |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
53,17 € |
23.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1866601 - ŠJ - 2018 - Cimbaľak Bardejov |
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov |
35760532 |
Iné |
32,11 € |
21.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118220918 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
292,67 € |
26.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1418002779-149-2018, H.E.s s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 391,65 € |
23.11.2018 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 508180556-150-2018, Benjamín s.r.o, Buchlovice |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Benjamin s.r.o,Hradišťská766, Buchlovice |
25523414 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
72,56 € |
29.11.2018 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa.č. 21907953-151-2018, Nomiland s.r.o, Košice |
učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Nomiland s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice |
36174319 |
Iné |
981,00 € |
29.11.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fač.0177996506-152-2018,Antik Telecom s.r.o Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
04.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa.č.20180021-153-2018, Ing. Varjan Peter |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
04.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa.č.10180050-154-2018,Mivex 3M s.r.o,Zamutov 33 |
OOÚ- Ochrana osobných údajov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MIVEX 3M s.r.o, Zamutov 33 |
51693712 |
Iné |
90,00 € |
04.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 18040192-155-2018,WINTEX s.r.o Vranov nad Topľou |
Odevy MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Wintex s.r.o,Vranov nad/ topľou,prev. Mierova 5216/88 Humenné |
31700438 |
Iné |
351,25 € |
04.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa.č.201803107-156-2018, EUROGASTROP s.r.o Prešov |
Prevádzkové stroje ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov |
44137761 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
718,80 € |
04.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 5720019353,157-2018,GENERALI Poisťovňa |
Poistné |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. Bratislava |
35709332 |
Iné |
46,50 € |
05.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 8600024160-158-2018,SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,00 € |
05.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2018173, 159-2018, Požiarný servis, Humenné |
Revízia HP |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Požiarný servis Humenné s.r.o,Kukorelliho 1499/24 |
36483923 |
Iné |
174,70 € |
05.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fač.8221983270-160-2018,Slovak Telekom a.s. Bratislava |
telefon |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,21 € |
07.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 191310697-161-2018, STIEFEL EUROCART Bratislava |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
STIEFEL EUROCART s.r.o,Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
31360513 |
Iné |
330,40 € |
07.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 180075-162-2018, Michal Pastír- Remose plyn |
Revízia plynu |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Michal Pastír REMOSE -PLYN |
34570195 |
Iné |
197,20 € |
07.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 184792-163-2018, Espik Group s.r.o, Orlov 133 |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
19,44 € |
11.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 232017-164-2018, Štefan Behun- BTS Humenné |
Technik BTS |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Štefan Behun-BTS,Humenné |
41087330 |
Iné |
200,00 € |
11.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1800322 - ŠJ - 2018 - Ovo Centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
42,63 € |
05.12.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.157214 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
83,77 € |
05.12.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1853168 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
36,82 € |
05.12.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.8018011404 - ŠJ - 2018 - PPaC Humenné |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
43,95 € |
07.12.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.180711 - ŠJ - 2018 - Martin Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
396,00 € |
05.12.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1869398 - ŠJ - 2018 - Cimbaľak Bardejov |
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov |
35760532 |
Iné |
50,58 € |
05.12.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
