| Fa č.492358013 - ŠJ - 2018 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
208,64 € |
29.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1418000487-26-2018, H.E.S. s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 423,40 € |
20.03.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.9001106657-27-2018, Slov. pošta B. Bystrica |
Poštové poukážky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica |
36631124 |
Iné |
32,87 € |
21.03.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0122018-28-2018, J. Karandušovský, Humenné |
Vyťahy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné |
14297396 |
Iné |
79,80 € |
27.03.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2123507707-29-2018, Východ. vodárenská spoločnosť |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 389,19 € |
28.03.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-30-2018, Antik Telecom Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
05.04.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2442018-31-2018, RVC Prešov |
Účtovné súvzťažnosti 2018 |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
RVC Prešov |
31954120 |
Iné |
29,50 € |
05.04.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 7269050016-32-2018, SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,00 € |
05.04.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180423-33-2018, Tomáš Benek, Lieskovec |
Technik PO |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Tomáš Benek,Lieskovec 130 |
35459611 |
Iné |
70,20 € |
05.04.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 181132-34-2018, ESPIK GROUP s.ro Orlov |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
25,92 € |
06.04.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118059575 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
105,89 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.180194 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
436,16 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.8018002775 - ŠJ - 2018 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
59,07 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1817484 - ŠJ - 2018 - Cimbalak Bardejov |
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov |
35760532 |
Iné |
71,61 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.8018002973 - ŠJ - 2018 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
31,72 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.155754 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
20,71 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1800113 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
39,64 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118056738 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
40,81 € |
06.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1801301230 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
347,84 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1801301231 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
246,02 € |
09.04.2018 |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118062464 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
130,51 € |
12.04.2018 |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1020180168 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Prešov |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
224,37 € |
10.04.2018 |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118060472 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
41,21 € |
10.04.2018 |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.8018003251 - ŠJ - 2018 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
22,66 € |
12.04.2018 |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.155840 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
56,78 € |
19.04.2018 |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.155840 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
56,78 € |
19.04.2018 |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1020180190 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Prešov |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
313,14 € |
19.04.2018 |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118064619 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
259,32 € |
16.04.2018 |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.8205963994, 35-2018 Slovak Telekom a.s bratislava |
Telefon |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39,98 € |
09.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2018053,36-2018 Dumiro s.r.o Humenné |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o, 26.novembra 1508/8,066 01 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
326,85 € |
11.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
