| Fa č. 1800187-139-2018, ENTER Sk s.r.o Humenné |
Antivírusový program |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ENTER SK s.r o Hviezdoslavova 1407/1,Humenné |
45242461 |
Iné |
75,53 € |
09.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 180100013-140-2018, Mgr. Igor Fejko, Humenné |
Detské knihy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Mgr. Igor Fejko, Kníhkupectvo -Čas na ticho |
45444544 |
Iné |
744,43 € |
13.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 18420823-141-2018, B2B Partner s.r.o Bratislava |
Kovové skrine |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
B2B PARTNER s.r.o |
44413467 |
Iné |
594,00 € |
13.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 18597-142-2018, ESPIK GROUP s.r.o, Orlov 133 |
Kuch. odpad, prístup k službe |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
22,80 € |
14.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-143-2018, Východoslovenská energetika a.s. Košice |
Elektrická energoa |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
400,87 € |
15.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 201911840-144-2018, MB TECH BB s.r.o, Banská Bystrica |
Počitače |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MB TECH BB s.r.o, Zvolenaká cesta 37, B. Bystrica |
36622524 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 234,00 € |
16.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180467-145-2018, Drevokom Slovakia s.r.o, Čičava |
Detský devený nábytok ATYP |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Drevokom Slovakia s.r.o, Čičava 314, Vranov n/ Topľou |
47136201 |
Iné |
2 802,50 € |
16.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 18017-146-2018, Romanová Marta, Sačurov |
Detské plachty |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Romanová Mária-Zmiešaný tovar , Výroba textilných výrobkov |
40052931 |
Iné |
240,00 € |
20.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 508180520-147-2018, BENJAMIN s.r.o, Buchlovice |
Učebníé pomocky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Benjamin s.r.o,Hradišťská766, Buchlovice |
25523414 |
Iné |
925,44 € |
20.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 31137018-148-2018, Technické služby Humenné |
Odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
Iné |
224,40 € |
20.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1818077 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Top. |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
28,02 € |
14.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.8018010677 - ŠJ - 20189 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
49,05 € |
15.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1852204 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/Toplou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
37,89 € |
14.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1020180501 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o., Prešov |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
580,95 € |
16.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1801304301 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
163,16 € |
19.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118216026 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
201,73 € |
19.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č1817976 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad/ Topľou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
28,40 € |
12.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1852065 - ŠJ - 2018 - DMJ Market Vranov nad / Topľou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
45,62 € |
12.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.157021 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
72,85 € |
12.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1800296 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
29,04 € |
12.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118209175- ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
167,32 € |
12.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.180638 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
428,05 € |
07.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118206687 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
136,76 € |
05.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fač. 201804, 131-2018, RVC Michalovce, Anna Cupaková |
Seminár |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
RVC Michalovce, Anna Cupáková |
35532882 |
Iné |
35,00 € |
02.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180020,132-2018, Ing.Peter Varjan |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
02.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-133-2018, Antik Telecom s.r.o Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
06.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 184392,134-2018, Espik Group s.ro, Orlov 133 |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
32,40 € |
06.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 7294119683-135-2018, SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
91,00 € |
06.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 10180007-136-2018, Miroslav Kušnír, Kapušany |
Frezovanie kanalizácie v MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Miroslav Kušnír |
47716819 |
Iné |
930,00 € |
06.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 8219971492-137-2018,Slovak Telekom a.s Bratislava |
Telefon |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s,Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,28 € |
08.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
