| Fa č.8018010195 - ŠJ - 2018 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
57,55 € |
02.11.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492358052 - ŠJ - 2018 - COOP Jednota Humenné |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
160,50 € |
02.11.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.201900690 - ŠJ - 2018 - Organika s.r.o. Piešťany |
Dodávka mliekarenských výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
44555156 |
Iné |
7,20 € |
29.10.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.201900689 - ŠJ - 2018 - Organika s.r.o. Piešťany |
Dodávka mliekarenských výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
44555156 |
Iné |
28,00 € |
29.10.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| fa č. 10021018, 128-2018 MP Kanal service s.r.o, Prešov |
Čistenie kanalizácie - hav. stav |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MP KANAL service s.r.o Prešov |
45965838 |
Iné |
83,52 € |
29.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 10051018-129-20178,MP Kanal service |
Monitoring kanalizácie hav. stav |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MP KANAL service s.r.o Prešov |
45965838 |
Iné |
162,72 € |
29.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 9022018-130-2018, Elarin, Trnkov 44 |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ELARIN s.r.o, Trnkov 44, Prešov |
45240841 |
Iné |
2 201,00 € |
31.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2180181-127-2018, Miroslav Sokol - OPTIMAX Košice |
Údržba kop. strojov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Miroslav Sokol -OPTIMAX Košice |
14394979 |
Iné |
38,00 € |
29.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180573-119.2018, Ing M. Kirňaková, Tomino |
Školské potreby HN |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing.Mária Kirňaková- TOMINO |
32374232 |
Iné |
83,00 € |
12.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-120-2018, Východosl. energetika, Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Vých. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
355,52 € |
12.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2018161-121- 2018, DUMIRO s.r.o Humenné |
Čistace potreby MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
418,08 € |
16.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1418002493-122-2018, H.E.S. s .r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 621,32 € |
16.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180261-123-2018, MJ Lekáreň, Humenné |
Poukážky zo SF- preventívno-zdravotná starostlivosť |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MJ Lekáreň s.r.o |
36502863 |
Iné |
930,00 € |
18.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 201807965-124-2018, Krídla s.r.o Humenné |
Školské potreby |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Krídla s.r.o, Mierova 94, 066 01 Humenné, |
36466778 |
Iné |
879,56 € |
18.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 720190781-125-2018, Vema s.r.o , Bratislava |
Vema licencia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
VEMA s.r.o |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
91,44 € |
18.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180113-126-2018, MARBER spol s.r.o, Humenné |
Oprava elektroinštalácie |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MARBEL spol. s.r.o, Humenné |
31671713 |
Iné |
70,80 € |
26.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1858767 - ŠJ - 2018 - Cimbaľak Bardejov |
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov |
35760532 |
Iné |
37,20 € |
15.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.8018009688 - ŠJ - 2018 - PPaC Humenné |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
46,45 € |
18.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.8018009442 - ŠJ - 2018 - PPaC Humenné |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
54,74 € |
12.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118199224 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
210,00 € |
23.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118191849 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
101,53 € |
12.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.5201802615 - ŠJ - 2018 - Eastfood Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
426,80 € |
22.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118194153 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
143,87 € |
17.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1860113 - ŠJ - 2018 - Cimbaľak Bardejov |
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov |
35760532 |
Iné |
46,09 € |
22.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.5201802614 - ŠJ - 2018 - Eastfood Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
414,01 € |
22.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.8018009940 - ŠJ - 2018 - PPaC Humenné |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
53,35 € |
26.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1092018-109-2018, J. Karandušovský, Humenné |
Vyťahy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
J. Karandušovský, Oprava a odb. prehliadky výťahov |
14297396 |
Iné |
79,80 € |
29.09.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2018146-112-2018, DUMIRO s.r.o Humenné |
Čistiace prostriedky ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Dumiro s.r.o. Ul. 26.novembra 1508/8 Humenné |
36499544 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
296,36 € |
04.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 183532-108-2018, ESPIK GROUP s.r.o, Orlov 133 |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
19,44 € |
19.09.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 7289123266-110-2018, SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,00 € |
04.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
