| Fa č. 180596-18-2018,ESPIK Group s.r.o Orlov |
Kuch. odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
19,44 € |
08.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.8203984201-19-2018, Slovak Telefon a.s Bratislava |
telefon |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s,Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39,98 € |
09.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.8018002309 - ŠJ - 2018 - PPAC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
39,75 € |
15.03.2018 |
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118046672 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
36,58 € |
16.03.2018 |
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118044272 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
236,52 € |
15.03.2018 |
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1813918 - ŠJ - 2018 - Cimbalak Bardejov |
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov |
35760532 |
Iné |
23,94 € |
14.03.2018 |
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118047190 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
32,40 € |
19.03.2018 |
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1814898 - ŠJ - 2018 - Cimbalak Bardejov |
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Cimbaľak s.r.o,Duklianska 17/A,08501 Bardejov |
35760532 |
Iné |
91,04 € |
19.03.2018 |
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118047347 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
130,61 € |
19.03.2018 |
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 118051938 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
99,13 € |
26.03.2018 |
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.201802122 - ŠJ - 2018 - Organika Piešťany |
Dodávka mliekarenských výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany |
44555156 |
Iné |
29,60 € |
27.03.2018 |
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 8018002525 - ŠJ - 2018 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
49,11 € |
27.03.2018 |
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 201810-20/2018, Reg. vzdel. centrum Michalovce |
Seminár |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
RVC Michalovce |
35532882 |
Iné |
33,00 € |
09.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180140-21/2018, Tomino Snina |
Školské potreby - hmotná núdza |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Tomino Ing. Kirňaková, Snina |
32374232 |
Iné |
49,80 € |
09.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 201800532-22-2018, EUROGASTROP Prešov |
Oprava prev. stroja |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov |
44137761 |
Iné |
72,00 € |
12.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2290106535-23-2018, Vých. energetika Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
388,61 € |
14.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.0332018-24-2018, Marek Huc, Humenné |
Oprava pračky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Marek Huc, Partizánska 22, Humenné |
41831250 |
Iné |
39,00 € |
20.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 31010518-25-2018, Technické služby Humenné |
Odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
Iné |
224,40 € |
20.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.155701 - ŠJ - 2018 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
109,99 € |
27.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492358013 - ŠJ - 2018 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
208,64 € |
29.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1418000487-26-2018, H.E.S. s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 423,40 € |
20.03.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.9001106657-27-2018, Slov. pošta B. Bystrica |
Poštové poukážky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica |
36631124 |
Iné |
32,87 € |
21.03.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1092018-109-2018, J. Karandušovský, Humenné |
Vyťahy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
J. Karandušovský, Oprava a odb. prehliadky výťahov |
14297396 |
Iné |
79,80 € |
29.09.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0122018-28-2018, J. Karandušovský, Humenné |
Vyťahy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné |
14297396 |
Iné |
79,80 € |
27.03.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2123507707-29-2018, Východ. vodárenská spoločnosť |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 389,19 € |
28.03.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-30-2018, Antik Telecom Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
05.04.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2442018-31-2018, RVC Prešov |
Účtovné súvzťažnosti 2018 |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
RVC Prešov |
31954120 |
Iné |
29,50 € |
05.04.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 7269050016-32-2018, SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,00 € |
05.04.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180423-33-2018, Tomáš Benek, Lieskovec |
Technik PO |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Tomáš Benek,Lieskovec 130 |
35459611 |
Iné |
70,20 € |
05.04.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 181132-34-2018, ESPIK GROUP s.ro Orlov |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
25,92 € |
06.04.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
