| Fa č.118117004 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
111,65 € |
26.06.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 201801588-69-2018, EUROGASTROP s.r.o Prešov |
Oprava kotla ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
EUROGASTROP s.r.o, Čergovská 7002/10,080 01 Prešov |
44137761 |
Iné |
346,08 € |
22.06.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0612018-70-2018, J.Karandušovský, Humenné |
Vyťahy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné |
14297396 |
Iné |
79,80 € |
25.06.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2018026-71-2018, HATTECH s.r.o Humenné |
Deratizácia, dezinsekcia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
HATTECH s.r.o, Čsl.armády 19, Humenné |
47502321 |
Iné |
150,00 € |
26.06.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 6800171841-72-2018, Komunalna poisťovňa |
Poistenie budov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Komunalná poisťovňaa.s.Viena Insurance Group,Štefánikova 17, Bratislava |
31595545 |
Iné |
398,79 € |
27.06.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-73-2018, ANTIK TELEKOM s.r.o, Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
04.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 7126037133-74-2018, SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
04.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1182204928-75-2018, ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Tlačiva |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ŠEVT a.s Cementárenska 16, 97 472 Banská Bystrica |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
35,89 € |
04.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180012-76-2018, Ing. P. Varjan, Humenné |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
04.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180892-77-2018,Tomáš Benek, Lieskovec |
Technik PO |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Tomáš Benek,Lieskovec 130 |
35459611 |
Iné |
70,20 € |
04.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 89062018-78-2018, MUDr. V. Džurbala, Humenné |
Zdravotná prehliadka |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MUDR. V. Džurbala |
35513756 |
Iné |
20,00 € |
06.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 182689-79-2018, ESPIK Group s.r.o Orlov |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
25,92 € |
06.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2210116325-80-2018,Vých. vodárenská spoločnosť a.s Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 473,29 € |
06.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 8212098845-81-2018, Slovak Telekom a.s. Bratislava |
Telefón |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39,98 € |
11.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1418001635-82-2018, H.E.S. s.r.o Humenné |
teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 642,72 € |
11.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1800001-83-2018, Miroslav Stanko PIZZA-la SCALA |
Slávnostný obed zo SF |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Miroslav Stanko,PIZZA-la-SCALA,Košická 25, Humenné |
43273785 |
Iné |
150,00 € |
04.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.2290106535-84-2018, Vých.energetika, Košice |
El. energia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
354,44 € |
13.07.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0762018-85-2018, Marek Huc,Humenné |
Oprava pračky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Marek Huc, Partizánska 22, Humenné |
41831250 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,00 € |
24.07.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2018103-86-2018, Reg úrad ver. zdrav. Humenné |
Odber sterov ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Regionálny úrad Vz Humenné |
00611018 |
Iné |
56,00 € |
24.07.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 720190265-87-2018, VEMA s.r.o Bratislava |
Aktualná verzia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
VEMA s.r.o |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
91,44 € |
24.07.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 18040112-88-2018, WINTEX s.r.o |
Pracovné odevy ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Wintex s.r.o,Vranov nad/ topľou,prev. Mierova 5216/88 Humenné |
31700438 |
Iné |
297,74 € |
30.07.2018 |
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.180480 - ŠJ - 2018 - Marko Giraltovce |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Mikula-MARKO, Giraltovce |
32036078 |
Iné |
253,58 € |
30.07.2018 |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.118130091 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
589,90 € |
17.07.2018 |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1801302598 - ŠJ - 2018 - ATC Košice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov |
35760532 |
Iné |
134,17 € |
16.07.2018 |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.492358037 -ŠJ - 2018 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
276,74 € |
31.07.2018 |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.20180014, 89-2018, Ing. Peter Varjan |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
01.08.2018 |
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 7145977036-90-2018, SPP a.s Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
03.08.2018 |
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-91-2018, Antik Telecom s.r.o, Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
06.08.2018 |
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| fa č. 183060-92-2018, ESPIK GROUP s.r.o, Orlov 133 |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
32,40 € |
07.08.2018 |
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa.č. 7156061607-102-2018, SPP a.s Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,00 € |
04.09.2018 |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
