| Fa č.8018001103 - ŠJ - 2018 - PPaC HE |
dodávka pekárenskych výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
PPaC a.s.Humenné |
30414253 |
Iné |
45,58 € |
06.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa 1020180113 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
429,08 € |
08.03.2018 |
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa 5201801025 - ŠJ - 2018 - Eastfood s.r.o. Košice |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Eastfood s.r.o. |
45702942 |
Iné |
167,15 € |
07.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 184392,134-2018, Espik Group s.ro, Orlov 133 |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
32,40 € |
06.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0122018-28-2018, J. Karandušovský, Humenné |
Vyťahy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné |
14297396 |
Iné |
79,80 € |
27.03.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| fa č. 0177996506- 57-2018, Antik Telekom Košice |
internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK Teecom s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
05.06.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-114-2018, ANTIK TELEKOM, Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
05.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-133-2018, Antik Telecom s.r.o Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
06.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-2-2018, Antik Telecom s.r.o, Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
06.01.2018 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-30-2018, Antik Telecom Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
05.04.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-47-2018, Antik Telecom s.r.o Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
04.05.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-73-2018, ANTIK TELEKOM s.r.o, Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
04.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-8-2018, Antik telecom Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
06.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-91-2018, Antik Telecom s.r.o, Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
06.08.2018 |
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0177996506-99-2018, Antik Telekom s.r.o Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
04.09.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0612018-70-2018, J.Karandušovský, Humenné |
Vyťahy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné |
14297396 |
Iné |
79,80 € |
25.06.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 062018-170-2018, Martin tkáč Ohradzany |
Oprava drev. domček , pieskoviska |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Martin Tkáč, Ohradzany |
40120015 |
Iné |
560,00 € |
17.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0762018-85-2018, Marek Huc,Humenné |
Oprava pračky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Marek Huc, Partizánska 22, Humenné |
41831250 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,00 € |
24.07.2018 |
|
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| fa č. 10021018, 128-2018 MP Kanal service s.r.o, Prešov |
Čistenie kanalizácie - hav. stav |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MP KANAL service s.r.o Prešov |
45965838 |
Iné |
83,52 € |
29.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 10051018-129-20178,MP Kanal service |
Monitoring kanalizácie hav. stav |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MP KANAL service s.r.o Prešov |
45965838 |
Iné |
162,72 € |
29.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1010-115-2018, Reg. vzdelávacie centrum Michalovce |
Seminár |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
RVC Michalovce |
35532882 |
Iné |
33,00 € |
08.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 10180007-136-2018, Miroslav Kušnír, Kapušany |
Frezovanie kanalizácie v MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Miroslav Kušnír |
47716819 |
Iné |
930,00 € |
06.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 10180039-118-2018, MIVEX 3M s.r.o, Zamutov 33 |
OOU |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MIVEX 3M s.r.o, Zamutov 33 |
51693712 |
Iné |
165,00 € |
09.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1092018-109-2018, J. Karandušovský, Humenné |
Vyťahy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
J. Karandušovský, Oprava a odb. prehliadky výťahov |
14297396 |
Iné |
79,80 € |
29.09.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 118019961 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
185,75 € |
06.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 118051938 - ŠJ - 2018 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
99,13 € |
26.03.2018 |
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1182203107-44-2018,ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Osvedčenia o absolvovaní pred. vzd. v MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ŠEVT a.s Cementárenska 16, 97 472 Banská Bystrica |
31331131 |
Iné |
19,80 € |
02.05.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1182204928-75-2018, ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Tlačiva |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ŠEVT a.s Cementárenska 16, 97 472 Banská Bystrica |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
35,89 € |
04.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1417140200, 40-2018 H.E.S s.r.o.Humenné |
Teplo vyúčtovanie |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
18.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1418000487-26-2018, H.E.S. s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 423,40 € |
20.03.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
