| Fa č. 6580322934-54-2018, Kooperatíva poisťovňa a.s |
Poistné |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Kooperatíva poisťovňa a.s.Viena Insurance Group, Bratislava |
585441 |
Iné |
58,11 € |
22.05.2018 |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 10180039-118-2018, MIVEX 3M s.r.o, Zamutov 33 |
OOU |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MIVEX 3M s.r.o, Zamutov 33 |
51693712 |
Iné |
165,00 € |
09.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa.č.10180050-154-2018,Mivex 3M s.r.o,Zamutov 33 |
OOÚ- Ochrana osobných údajov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MIVEX 3M s.r.o, Zamutov 33 |
51693712 |
Iné |
90,00 € |
04.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1020180366 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Prešov |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
514,00 € |
10.09.2018 |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa 1020180113 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
429,08 € |
08.03.2018 |
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1020180168 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Prešov |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
224,37 € |
10.04.2018 |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1020180190 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Prešov |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
313,14 € |
19.04.2018 |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1020180226 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. Prešov |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
306,34 € |
09.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1020180249 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o. |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
303,29 € |
18.05.2018 |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1020180426 - ŠJ - 2018 - Horesko Prešov |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
137,32 € |
05.10.2018 |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.1020180501 - ŠJ - 2018 - Horesko s.r.o., Prešov |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
580,95 € |
16.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180015-100-2018, Ing. Varjan Peter |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
04.09.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.20180002, 7-2018, Ing. Varjan Peter, Humenné |
Práce It |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Iné |
90,00 € |
02.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180004-15-2018, Ing. Varjan Peter |
IT práce |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing.Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
06.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180006, 37-2018,Ing. Varjan Peter, Humenné |
IT služby |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
10.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180008-46-2018, Ing. P. Varjan, Humenné |
IT služby |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
02.05.2018 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.20180010-64-2018, Ing. Peter Varjan, Humenné |
IT práce |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
12.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180012-76-2018, Ing. P. Varjan, Humenné |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
04.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č.20180014, 89-2018, Ing. Peter Varjan |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
01.08.2018 |
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180017-116-2018, Ing. Varjan Peter, Humenné |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
08.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180020,132-2018, Ing.Peter Varjan |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
02.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa.č.20180021-153-2018, Ing. Varjan Peter |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
04.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180023-169-2018 |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing.Varjan Peter |
50820621 |
Iné |
60,00 € |
17.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 10180007-136-2018, Miroslav Kušnír, Kapušany |
Frezovanie kanalizácie v MŠ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Miroslav Kušnír |
47716819 |
Iné |
930,00 € |
06.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2018026-71-2018, HATTECH s.r.o Humenné |
Deratizácia, dezinsekcia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
HATTECH s.r.o, Čsl.armády 19, Humenné |
47502321 |
Iné |
150,00 € |
26.06.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180320-98-2018, Drevokom , Čičava 314 |
detský nábytok |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Drevokom Slovakia s.r.o, Čičava 314, Vranov n/ Topľou |
47136201 |
Iné |
1 675,00 € |
31.08.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 20180467-145-2018, Drevokom Slovakia s.r.o, Čičava |
Detský devený nábytok ATYP |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Drevokom Slovakia s.r.o, Čičava 314, Vranov n/ Topľou |
47136201 |
Iné |
2 802,50 € |
16.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 37947958-14-2018, Artedu spol. s.r.o, Košice |
Seminár ŠJ |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Artedu spol. s.r.o Košice |
46960333 |
Iné |
15,00 € |
23.02.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 180179-11-2018, Espik Group s.r.o Orlov |
Kuchynský odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
19,44 € |
12.02.2018 |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 180596-18-2018,ESPIK Group s.r.o Orlov |
Kuch. odpad |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 |
46754768 |
Iné |
19,44 € |
08.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
