| Fa č. 89062018-78-2018, MUDr. V. Džurbala, Humenné |
Zdravotná prehliadka |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MUDR. V. Džurbala |
35513756 |
Iné |
20,00 € |
06.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 7435276491-6-2018, SPP a.s. Bratislava |
Vyučotvanie plyn- dpbropis |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
189,68 € |
22.01.2018 |
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1092018-109-2018, J. Karandušovský, Humenné |
Vyťahy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
J. Karandušovský, Oprava a odb. prehliadky výťahov |
14297396 |
Iné |
79,80 € |
29.09.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0122018-28-2018, J. Karandušovský, Humenné |
Vyťahy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné |
14297396 |
Iné |
79,80 € |
27.03.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 0612018-70-2018, J.Karandušovský, Humenné |
Vyťahy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné |
14297396 |
Iné |
79,80 € |
25.06.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1572018-165-2018. J. Karandušovský,Humenné |
Vyťahy |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné |
14297396 |
Iné |
79,20 € |
12.12.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2123507707-29-2018, Východ. vodárenská spoločnosť |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 389,19 € |
28.03.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2210116325-80-2018,Vých. vodárenská spoločnosť a.s Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 473,29 € |
06.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2124286003-113-2018, Východosl. vodárenská spoločnosť Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Vých. vodárenská spoločnosť a.s, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
898,78 € |
04.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2124531641-175-2018, Východ. vodárne Košice |
Voda |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 429,31 € |
20.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 720190781-125-2018, Vema s.r.o , Bratislava |
Vema licencia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
VEMA s.r.o |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
91,44 € |
18.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 720191240-172-2018, VeMa Bratislava |
Vema licencia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
VEMA s.r.o |
31355374 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
231,12 € |
18.12.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2180181-127-2018, Miroslav Sokol - OPTIMAX Košice |
Údržba kop. strojov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Miroslav Sokol -OPTIMAX Košice |
14394979 |
Iné |
38,00 € |
29.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 2442018-31-2018, RVC Prešov |
Účtovné súvzťažnosti 2018 |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
RVC Prešov |
31954120 |
Iné |
29,50 € |
05.04.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 508180520-147-2018, BENJAMIN s.r.o, Buchlovice |
Učebníé pomocky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Benjamin s.r.o,Hradišťská766, Buchlovice |
25523414 |
Iné |
925,44 € |
20.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 180100605-52-2018, Meru Sport s.r.o |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
MERUSPORT s.r.o |
04753381 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
656,10 € |
18.05.2018 |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 9022018-130-2018, Elarin, Trnkov 44 |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ELARIN s.r.o, Trnkov 44, Prešov |
45240841 |
Iné |
2 201,00 € |
31.10.2018 |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 508180556-150-2018, Benjamín s.r.o, Buchlovice |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Benjamin s.r.o,Hradišťská766, Buchlovice |
25523414 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
72,56 € |
29.11.2018 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 191310697-161-2018, STIEFEL EUROCART Bratislava |
Učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
STIEFEL EUROCART s.r.o,Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
31360513 |
Iné |
330,40 € |
07.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa.č. 21907953-151-2018, Nomiland s.r.o, Košice |
učebné pomôcky |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Nomiland s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice |
36174319 |
Iné |
981,00 € |
29.11.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1182204928-75-2018, ŠEVT a.s. B. Bystrica |
Tlačiva |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ŠEVT a.s Cementárenska 16, 97 472 Banská Bystrica |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
35,89 € |
04.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 180226746-138-2018, ALZA.sk |
Tlačiarne |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ALZA.SK s.r.o Bratislava |
36562939 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
345,60 € |
09.11.2018 |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1417140200, 40-2018 H.E.S s.r.o.Humenné |
Teplo vyúčtovanie |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
18.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1418001921-95-2018, H:E:S s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 610,93 € |
13.08.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa. č. 1418000199-13-2018, H.E.S. s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 899,60 € |
19.02.2018 |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1418000487-26-2018, H.E.S. s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 423,40 € |
20.03.2018 |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1418000774, 39-2018, H.E.s s.r.o Humenné |
teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 929,11 € |
18.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1418001061-51-2018, H.E.S. s .r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 348,62 € |
16.05.2018 |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1418001348-67-2018, H.E.S. s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 687,40 € |
20.06.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| Fa č. 1418001635-82-2018, H.E.S. s.r.o Humenné |
teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 642,72 € |
11.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
