Faktúra č. 110638
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: Reficier JTL s.r.o. Stachanovská 43, 821 05 Bratislava
- IČO: 35751819
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 110638
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom kopírky
- Dátum doručenia: 08.04.2011
- Celková hodnota: 243,90 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 11.05.2011
- Poznámka: