Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
7243263351 plyn-opak.dodávka na Pántoch SOŠ Farského 17054281 SPP, a.s. 35815258 Palivá, energie, voda, telefóny 839,00 € 27.01.2015 30.01.2015 Faktúra
2015100344 nákup tonerov SOŠ Farského 17054281 LASER servis, spol.s r.o. 35755989 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 50,34 € 27.01.2015 30.01.2015 Faktúra
114199756 vodné, stočné ,zrážky - Farského SOŠ Farského 17054281 BVS, a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 499,58 € 23.01.2015 30.01.2015 Faktúra
34141039 refakturácia vodného SOŠ Farského 17054281 Mraziarne a.s.Sládkovičovo 31411622 Palivá, energie, voda, telefóny 92,09 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7424191340 plyn-opak.dodávka na Pántoch SOŠ Farského 17054281 SPP, a.s. 35815258 Palivá, energie, voda, telefóny 2 065,43 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7436189804 plyn-opak.dodávka Harmincova SOŠ Farského 17054281 SPP, a.s. 35815258 Palivá, energie, voda, telefóny 1 880,39 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7424191341 plyn - vyúčtovacia faktúra FA SOŠ Farského 17054281 SPP, a.s. 35815258 Palivá, energie, voda, telefóny -4 290,00 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
211500394 nákup surovín pre CV SOŠ Farského 17054281 Ekvia s.r.o. 31426085 Iné 103,80 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
21500395 nákup surovín pre PV SOŠ Farského 17054281 Ekvia s.r.o. 31426085 Iné 51,30 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
152000361 nákup surovín pre CV SOŠ Farského 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 Iné 38,40 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7125000049 nákup surovín pre CV a PV SOŠ Farského 17054281 PENAM Slovakia, a.s. 36283576 Iné 40,80 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
2403880856 poistenie motorového vozidla SOŠ Farského 17054281 GENERALI Slovensko, poisťovňa 36631124 Iné 168,89 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7243263359 plyn-opak.dodávka Farského SOŠ Farského 17054281 SPP, a.s. 35815258 Palivá, energie, voda, telefóny 861,00 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7243263364 plyn-opak.dodávka Harmincova SOŠ Farského 17054281 SPP, a.s. 35815258 Palivá, energie, voda, telefóny 2 298,00 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
2015003 dodanie a montáž vodomerov na Harmincovej SOŠ Farského 17054281 Technická údržba budov, s.r.o 46652469 Stavebné práce, opravárenské práce 103,20 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
15991714 predplatné časopisu ŠKOLA 2015 SOŠ Farského 17054281 JurisDat-Redakcia škola, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 11821973 Kultúra, média, tlač 23,00 € 20.01.2015 30.01.2015 Faktúra
314146 voda HARMINCOVA SOŠ Farského 17054281 J&P, s.r.o. 35841109 Palivá, energie, voda, telefóny 222,90 € 14.01.2015 20.01.2015 Faktúra
20150003 správa servera za 12/2014 SOŠ Farského 17054281 Tomáš Ležovič - TRY 435342525 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 150,00 € 14.01.2015 20.01.2015 Faktúra
7010534673 elektrina-vyučtovacia fa 1.1.-31.12.2014 /FA SOŠ Farského 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny -5 080,41 € 14.01.2015 20.01.2015 Faktúra
7419374263 elektrina-opak.dodávka- FA SOŠ Farského 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 1 956,40 € 14.01.2015 30.01.2015 Faktúra
3106031735 elektrina-opak.dodávka OV Rača SOŠ Farského 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 900,00 € 14.01.2015 30.01.2015 Faktúra
15100075 nákup surovín pre CV SOŠ Farského 17054281 Zeelandia s.r.o. 31671918 Iné 153,62 € 13.01.2015 30.01.2015 Faktúra
211500136 nákup surovín pre CV SOŠ Farského 17054281 Ekvia s.r.o. 31426085 Iné 108,65 € 13.01.2015 30.01.2015 Faktúra
6091142113 poistenie motorového vozidla SOŠ Farského 17054281 Wustenrot poisťovňa 31383408 Iné 109,00 € 13.01.2015 30.01.2015 Faktúra
6091142112 poistenie motorového vozidla SOŠ Farského 17054281 Wustenrot poisťovňa 31383408 Iné 89,00 € 13.01.2015 30.01.2015 Faktúra
141562 prenájom kopírky SOŠ Farského 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 Nájmy a prenájmy 199,20 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
140100109 oprava chladiaceho zariadenia na EP Harmincová 1 SOŠ Farského 17054281 Robert Pernesch 14008998 Stavebné práce, opravárenské práce 507,00 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
2769643366 telefon.služby SOŠ Farského 17054281 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 24,97 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
6769643362 telefonické služby SOŠ Farského 17054281 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 139,01 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
1400050 upratovačské práce za 12/2014 SOŠ Farského 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 345,82 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
1 2 »