Faktúra č. 114148933
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 114148933
- Popis fakturovaného plnenia: vodné za obd. 05.06.-03.07.2014
- Dátum doručenia: 28.07.2014
- Celková hodnota: 282,84 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 06.08.2014
- Poznámka: