Faktúra č. 214335
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Zmluvný partner
- Názov: ZEDA s.r.o.
- IČO: 36225185
- Adresa: Továrenská 1070, 900 61 Gajary
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 214335
- Popis fakturovaného plnenia: nákup pracovného oblečenia pre študentov
- Dátum doručenia: 05.12.2014
- Celková hodnota: 4 304,75 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 11.12.2014
- Poznámka: pracovné oblečenie pre študentov v odbore kuchár, čašník, servírka