Faktúra č. 39-022
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava IČO:17054281
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: Ing.V. Závodská N.NETCOM, Florianske nám.2, 811 02 Bratislava
- IČO: 22658696
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 39-022
- Popis fakturovaného plnenia: tonery nákup,výkup
- Dátum doručenia: 19.01.2012
- Celková hodnota: 250,20 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 27.01.2012
- Poznámka: EÚ,CV,r.